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新能源公司关于开展

物资与采购领域集中整治工作方案

按照《公司关于开展物资与采购领域集中整治工作的方

案》要求，在公司系统内开展一次物资与采购领域集中整治

工作，工作方案如下：

一、工作目标

通过开展物资与采购领域集中整治行动，督促各级采购

主体建立完善内控体系和监督体系，坚持突出问题整治与责

任落实并重，强监督、促管理，以监管实效推动采购程序更

加规范、采购质量更加可靠、经济效益更加明显，不断加强

采购风险防控能力。

二、组织机构与职责

成立领导小组，领导小组下设工作组，全面负责本次物

资与采购领域集中整治工作。

（一）集中整治领导小组

1.成员构成

组长：

成员：

2.主要职责

全面领导本次物资与采购领域集中整治工作，负责指导

制定《新能源公司关于开展物资与采购领域集中整治工作方

案》（以下简称《集中整治工作方案》），指导本部各部门、

各专业公司、基层企业做好本次集中整治相关工作，研究解

决整治工作的重点和难点问题。

（二）集中整治工作组

1.成员构成

组长：

成员：

2．主要职责

制定《集中整治工作方案》，按照工作目标、实施步骤、

集中整治内容及工作要求抓好工作落实；完成自查整改报告，

报送集团公司；通过自查整改，并结合集团公司监督检查工

作组的反馈意见，落实整改责任，建立长效机制，规范采购

管理，确保整改成效。

三、实施步骤及时间安排

本次集中整治为期5个月，整治范围为各单位2021年

以来采购工作开展情况，分自查自纠、监督检查、整改提升

三个阶段。

（一）自查自纠阶段（2月1日-3月31日）

系统企业应迅速成立组织机构，明确职责分工，按照本

方案要求，全面组织开展物资与采购集中整治工作。务必做

到边查边改、立查立改，并将整治情况形成书面报告。期间，

公司将定期对各单位工作开展情况进行抽查，对进度慢、自

查不到位的予以通报考核。

（二）监督检查阶段（4月1日-5月31日）

根据各单位上报的整治情况及日常监管了解的情况，重

点对自查走过场或者日常监管问题较多的企业进行督导检

查并提出整改意见。

配合集团公司监督检查工作组对确定的重点检查企业

开展现场督导检查。

（三）整改提升阶段（6月1日-6月30日）

公司将针对本次集中整治暴露的问题，结合集团公司监

督检查工作组提出的反馈意见，提出切实可行的整改措施，

落实整改责任，建立长效机制，确保整改成效。

四、集中整治自查内容

（一）内部控制体系

1.重点检查内部职责和权限是否明确。包括：是否建立

本单位采购管理实施细则、采购领导小组工作规则、仓储管

理办法等采购与物资内部管理制度,明确相关部门在采购与

物资管理工作中的职责、分工和管理界面。

2.重点检查考核问责机制建立情况。包括：是否制定本

单位物资与采购管理考核办法及落实情况。对集团采购监督

月度通报以及月度对标通报的问题是否落实考核。

（二）全过程监督体系

1.重点检查监督岗位设置情况。包括：是否在本单位采

购管理部门明确专职采购监督人员，其他有采购业务的需求

部门是否切实履行“一岗双责”，既开展业务又负责监督。

2.重点检查监督全覆盖情况。包括：是否建立采购全过

程监督体系，开展采购预警数据闭环、全过程采购监管、采

购异议核查监督等工作，实现监督全覆盖。是否结合本单位

实际，贯通运用各种方式开展采购监督工作。

3.重点检查制度学习、人员培训情况。包括：是否常态

化开展物资采购相关制度学习宣贯、采购相关业务人员、监

督人员培训，加强队伍建设工作。

（三）采购重点环节

1.落实集团公司关于采购工作部署的情况

重点检查：是否严格执行三级采购管理制度、成立采购

领导小组，健全完善相关组织机构、及时研究部署年度采购

工作，合理制定采购工作计划等。

2.落实采购管理主体责任的情况

（1）采购计划管理

重点检查：一、二级采购计划管理工作，