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医院经济管理年自查报告

XXX经济管理年自查整改报告

为贯彻落实国家卫生健康委、XXX关于开展“公立医疗机

构经济管理年”活动的通知》（国卫财务函〔2020〕262号）

要求，立即自查整改。现报告如下：

一、我院领导高度重视,组织召开推进会，对此项工作进

行安排部署，要求严格按照活动要求组织落实好具体活动内容，

严禁走过场，确保取得实效，并落实落细落地责任分工。医院

成立了经济管理工作领导小组，由书记、院长担任组长,主管

院长任副组长，各相关职能科室为组内成员，办公室设在质控

办，负责协调各职能部门，按照分工完成好各项工作。

二、依法执业

医院严格执行医疗卫生法律、法规及规章，严格落实主体

责任，加强医疗机构和人员依法执业，按照医疗机构许可证执

业，绝无超范围执业现象，医院加强对医务人员管理，按证执

业，绝无无证上岗，超范围执业的情况。我院不存在外租承包

科室，没有聘用非卫生技术人员。

严格落实医疗技术准入制度，没有开展禁止临床应用的医

疗技术，限制类临床应用技术需备案、考核、通过后才干开展。

医院建立健全了规章制度和各级各类员工岗位职责及医疗

核心制度，医院已将医疗卫生法律、律例、制度、流程、

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操作规范汇编成册，下发到各科室，并组织研究。

规范医疗服务行为，严格落实十八项核心制度，规范临床

合理用药，医务科、药学部对每月合理用药进行搜检，杜绝超

范围用药和过度诊疗行为。每月对运行病历进行搜检并通知各

科室，逐步提高病历书写情况。

医务人员在临床的诊疗活动中能遵循与其执业活动相关的

主要法律、法规、规章、诊疗护理规范和常规。

三、财务管理

此前各类审计、巡视、督查、搜检等外部监管工作以及内

部运营管理进程中，未发觉经济管理、经济行为等突出问题。

当局债务已自查，整改报告上交市财政局。

继续加强财务管理，夯实经济管理基础。日常严格按照专

项资金实施方案，及时使用资金，避免资金滞留，发挥专项资

金使用效益。持续深化全面预算管理改革，加强成本控制。单

位内部有健全的预算、成本、采购、资产、内控等制度体系，

依法依规规范经济活动。

资产监管制度规范，对已完工工程，及时进行验收及财务

竣工决算，准确反映资产使用状态。严格资产处置和使用，建

章立制，新增资产做到一式三份，入固定资产总账，做到账账

相符，账物相符。

捐赠管理制度手续完备，账实相符，账目清楚，严格按

《当局会计制度》的规定进行管理，完善并严格考核各类业

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务原始材料，做到合规使用，专款公用，并接受捐赠人和

社会的监督。

四、审计管理

（一）严重经济事项决策

没有发现重大经济事项未经办公会或党委成员集体决策的

情况，不存在资金拆借，程序不够完善，下一步将严格规范资

金往来程序。

（二）内部控制

建立健全内部控制制度，完善业务管理流程，确保医院资

金的安全运行，提高预算资金的使用效益和国有资产的保值增

值，保障医院管理的合法合规，健全完善内部管理制度、预算

业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、

资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度、内部评价

与监督管理制度。

（三）授权审批控制方面

合同会签手续完整；严格按照制单人与审核人分开管理，

加强审批手续，杜绝出现经办与验收为同一人，建立分级管理

的审批制度，多岗位复核的原则，大资金实行三级会审制，增

设集中、分散采购管理办法、合同会签及审计监督汇总表。

（四）集中采购管理方面

为规范采购行为，保护医院好处，增进廉政扶植，保障公

平竞争，提高经济效益，按照有关法律律例，结合医院实践，

制订集中、分散采购管理办法、合同会签及审计监督汇

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总表。

（五）基建工程管理方面

按规定签订相关合同，不存在与个人签订经济合同现象，

大额资金支付按合同条款履行，不存在提前付款跟全额付款现

象。

（六）会计基础方面

在日常会计核算中，严格按照会计基础工作标准请求，对

原始凭证考核、监督，增进基础工作标准化、步伐化、规范化。

五、药械管理

1.我院药品采购工作按照国家、省、XXX和医保局相关