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物品采购管理制度（精选10篇）

物品采购管理制度篇1

第一章总则

第一条为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度。

第二条本制度适用公司各部室

第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。

第二章计划

第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购

计划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。

第五条物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审

批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续

(经总经理批准的急件除外)。

第三章询价

第六条各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并

报办公室。

第七条单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办

公室询价;单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。

日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。

第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包

括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。

第四章采购

第九条公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划

统一办理采购。

第十条采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时

进行，违者每次罚款50元。特殊情况下单独采购需经公司领导批准。

第十一条采购必须遵照货比三家、择优择廉的原则，严禁采

购质次价高的物品。如有发现每次罚款100元。

第十二条所有采购的物品均需开具税务发票。5000元以上物品采

购前须签订，并由总经理批准。不签订购销合同每次罚款50元。

第五章入仓

第十三条所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，

无入仓单的，财务不办理报销手续。

第十四条办理入仓时，仓管员应对物品的品名、规格、数量、质

量等进行审验，并与审批单、发票进行核对。物、单、票不符者不予

入仓，如仓管员没发现账物不符而被督导室检查发现，对仓管员处以

50元罚款。

第六章附则

第十五条本制度自下发之日起执行，相关规定如与本制度冲突，

以本制度为准。

第十六条本制度由办公室负责解释，未尽事宜由总经理或办公室

会议决定。

物品采购管理制度篇2

1、总则

加强对物资采购的管理，进一步规范公司生产、办公用品采购工

作，提高采购工作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。

2、采购原则

2.1比价、定点采购原则;公开、公平、公正原则，所有办公用品

的购买，都应由办公室统一负责。凡是能在定点采购的办公用品，要

纳入定点采购，不能列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采

购。

2.2凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公

平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

2.3按审批计划采购，不准采购计划外的物品。

3定点供应商确定原则:

3.1根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务

好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。

3.2每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定

或淘汰定点供应商。

3.3建立供货商名录，根据情况变化及时更新。对长期合作的供应

商，办公室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证

照。并每年对供应商做出评价。

3.4建立《采购台账》(件附件一)，要求记录全面、准确、真实。

4采购程序

4.1办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定

公司办公用品采购计划;厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公

用品需求计划，报办公室汇总。

4.2办公室按需求统一购买。采购工作要科学、合理、增强透明度，

采购前，应做到市场调查，充分掌握欲购物品的性能，价格及附加物

件，力争达到货真价实、优质低价。

4.3大宗办公用品和固定资产采购，各部门因工作需要购置的，须

先提出《采购申请单》(附件二)，注明用品名称、规格、型号、用途等

具体要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室根据申

请单审批费用指标，按照采购原则进行办理

5验货

5.1所采购的办公用品到货