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附件1
2022年行政事业单位
内部控制报告
(单位公章)
单位名称:**市**镇**小学
单位负责人:***(签章)
分管内控负责人:***(签章)
牵头部门负责人:***(签章)
填表人:***(签章)
填表部门:办公室
电话号码:*******
单位地址:**********
邮政编码:******
报送日期:2023年6月6日
财政部
2023年制
—1—
填报须知
1.2022年行政事业单位内部控制报告分为正文和附表两
个部分。
2.各单位根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》,在
本报告中如实填写本单位经济活动所涉及的预算、收支、政府
采购、资产、建设项目、合同等业务的内部控制建设情况,不
包括人事、党建等领域的内部控制情况。
3.各单位应在2022年行政事业单位内部控制报告系统中
填报相关内容,系统自动生成“2022年行政事业单位内部控制
报告”。
4.单位名称填列单位的全称,各级主管部门填报本级报告
时,应在单位名称后加“(本级)”。
5.报告中的年、月、日一律用公历和阿拉伯数字表示。
6.电话号码处填写填表人的联系电话号码。
7.报送日期填写单位负责人审批通过内部控制报告的时间。
8.填写前请认真阅读填报须知和附表内每一事项表格下方
的填写说明。
9.本报告应当按照规定进行脱敏脱密处理,严禁报送涉密
信息,敏感信息通过光盘报送。
—2—
为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设
的指导意见》(财会〔2015〕24号)的有关精神,依据《行政事业单
位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)和《行政事业单位
内部控制报告管理制度(试行)》(财会〔2017〕1号)的有关规定,
现将本单位2022年行政事业单位内部控制工作情况报告如下:
一、单位内部控制工作的基本情况
(一)内部控制机构设置与运行情况。
我校组织相关人员认真实施了学校的财务收支管理工作和学校
内控制度工作,成立了内部控制领导小组。
(二)内部控制工作的组织实施情况。
我校组织相关人员认真实施了学校的财务收支管理工作和学校
内控制度工作,成立了内部控制领导小组。
(三)内部控制制度建设与执行情况。
校内建立全了学校财务管理内部控制制度,严格执行资金支出的
审批和审核的程序,形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内
部相互监督和制约机制。同时,建立了财务管理人员控制责任机制,
严格按照财人员分工不相容,职务相互分离、相互制衡的原则办事,
坚持“收支有据”的原则,严防虚假的经济事项发生。
(四)内部控制评价与监督情况。
不适用
二、单位存在的内部控制问题及其整改情况
(一)2022年度单位内部控制评价发现问题及其整改情况。
—3—
无
(二)2022年度单位巡视、纪检监察、审计等工作
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