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2012上年度经营分析报告书
目录
一：市场营销工作分析
1：销售数据展示
2：差异分析
3：市场开发及竞争性分析
4：存在问题
5：下半年工作计划
二：销售—计划—生产—库存状态匹配分析
1：销售—计划—生产—库存状态匹配分析
2：存在问题
3：下半年工作重点
三：质量管理分析
1：现状
2：存在问题
3：下半年工作重点
四：人力资源分析
1：数据展示
2：存在问题
3：建议解决办法
4：下半年工作重点
五：财务损益分析
1：损益表
2：费用预算/实际对比
2：上半年工作要点
3：下半年工作重点
六：管理沟通分析
1：现状
2：存在问题
3：建议解决办法
七：事业部自我评价
附：年中会议提案汇总表
一：市场营销工作分析
1：销售数据展示：
年度预算/实际销售数据：
A：整机预算/实际销售对比：
数据
全年
销量(台)
销额(万元)
备注
计划
实际
完成率
计划
实际
完成率
B、销额、销量、回款、完成率与计划对比图
C、机型分布
机型
年度
机型
计划
实际
计划
实际
计划
实际
计划
实际
计划
实际
计划
实际
D、对应图表
1.3：机型销售额及平均售价统计：
机型
A
B
C
D
E
F
计划销售额（万元）
实际销售额（万元）
完成率
总销售量（台）
实际均价（万元）
计划销售价（万元）
差异(万元)
机型销量、销额饼壮图，
4：销售区域分布——附图表
销量（台）
新客户拓展率
区域
1、新客户：家2、老客户：家3、新客户拓展率%
5：合同签约、履行情况统计：
1月份
2月份
3月份
4月份
5月份
6月份
合计
签订合同份数
履行合同份数
合同履行率
按条款执行率
按约付款份数:份,合同执行率:%;违约尚未付款合同份数:份;
主要销售费用预算/实际对比表:
费用明细
预算标准
预算费用
实际发生
预算与实际差
备注
A
B
2：差异分析：
1：销售量、销售额差异分析：——客观、主观
2：销售费用控制的差异性分析：
3：市场开发及竞争性分析：
1：市场开发：
A：信息搜集统计：
区域
目标客户数
无包装机的目标客户数
上机率统计
备注
地区
多家
家
B：主要竞争对手212年销售粗略统计
C：市场占有率粗略统计：
D：区域市场分析：
E：与竞争对手的机器比较
优势：
劣势：
4：存在问题：
二：销售—计划—生产—库存状态匹配分析
1：销售-计划-生产-库存状态匹配分析：
销售整机台；
计划生产整机台；
实际入库整机台1：各类机型入库、销售对比整体分析，见下表：
3：月入库数与实际销售数对比，受产能因素影响，以及其它事业部计划执行情况的影响，3月份出现缺货，严重不能保证销售。而在途机器偏多。以致4月份入库飓升。为降低库存，6月份计划生产降为0。每月实际销售与生产入库对比曲线见下图：
1．4：月生产入库与生产计划对比，
1．5：制造厂生产产能状态
2：存在问题——计划、物料、技术、品质
3、对应的解决措施
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