2019年某公司质量成熟度评价检查表.docx

质量成熟度评价检查表

过程序号 检查条款 得分备注

有明确的职责权限分工，并被员工了解；

不同职责人员之间就质量问题进行有效沟通；

有足够的资源保证业务的开展，包括人员、设备（足够

的理解为在工作开展中可以及时获得有关的设备以及岗位设置得到满足）；

对各产品实现环节的岗位有明确的资格要求；各岗位人

4

员的资格得到确认；

5 有措施[如必要的培训等]保证人员的资格要求得到满足

实验设备[包括测量、测试等设备]得到有效的管理，维

6

护，调校；

质量

对重要的产品实现环节规定了必要的记录机制[如明确

体系 7

8

记录、审批的职责等]并有效实施；

对检验记录有收集，并实施简单分析，分析的结果得到合理的应用；

9 建立了质量控制文件体系，并得到有效的贯彻、实施；

质量体系的相关文件得到有效控制；[拟定、审批、发布、

10

更改等]

有流程规范产品的设计、开发、生产、营销、服务等环

11

节，明确职责、过程、接口关系等；

各过程得到有效的监控，有监控记录；

有明确的质量方针、质量目标；

质量目标得到有效分解；

质量目标的实现情况得到有效监控，以保证质量目标得

15

到实现；

16 实验设备得到有效识别，使用状态得到明显标识；

定期对实验设备进行维护、调校，确保设备是在合格的

17

状态下被使用；

当设备不再满足要求时，制定相应的改造或淘汰等措施，

18

措施得到有效实施；

19 对各产品实现环节的人员有明确的资格要求；

人员对质量体系要求的岗位人员的资格有要求且在实际

20

工作中得到满足；

有系统培训机制[培训计划、方案、目标、培训记录等]

来促进员工的能力得到不断的提升，以适应不断提高的资格要求；[如新品发布时的相关培训等]

对产品实现过程中重要的质量数据进行收集、分析；

质量问题被及时发现并得到有效解决；

质量数据的收集、分析过程中，统计技术得到适当的应

24

用；

25 各部门、各过程之间的沟通机制得到确定并能有效实施；

对质量体系实施了有效的测量、分析[如体系内审、管理

26

评审等]，及时发现体系问题；

对发现的产品或体系不合格能及时分析，制定纠正措施；

纠正措施得到有效实施；

在充分分析质量数据的基础上，针对可能出现的不合格

29

的预防措施得到实施；

质量体系涵盖了产品实现的全过程；

质量目标得到持续改进[或提升]

各过程之间的作用[关联、输入、输出等]、接口等在明

32

确规定的基础上实施有效的分析改进；

质量体系能适应业务的发展，保证业务过程高效率运做。

33

并对业务过程实施有效的、及时的控制；

质量信息沟通通畅，质量信息能被有需求的人员方便、

34

及时的获得；

35 有机制识别实验设备失效，并及时处理；

有人力资源的规划，人力资源的规划能满足业务现在及

36

未来一段时期的需求；

有短期（一年）人员培训规划[短期、中期、长期]，并

37

得到有效实施，对于一年以上的人员培训有规划和设想；

对人员的培训在技能培训的基础上更注重人员意识、素

38

质的培训；

有质量信息收集、分析的系统，能综合各过程的质量数

39

据，运用统计技术实施质量信息的系统分析；

先进的质量管理方法得到有效应用[如QFD、FMEA等]；

结合质量信息的分析、处理，预防措施得到广泛实施；

重大质量问题得到有效预防与控制；

开始开展持续改进活动，利用6sigma等工具解决质量问

题，效果显着；

人力资源的规划能满足业务现在及未来一段时期（三年）

44

的需求；

45

质量体系与业务过程得到有效融合，互相指导，互相促

进；

46

结合质量体系与业务实际，不断优化质量体系及产品实

现过程；

47

职责、权限得到优化，消除了解决质量问题的组织壁垒；

48

各部门、各业务之间的沟通非常顺畅；

49

设备、人员等资源配置合理并得到持续优化；

50

零缺陷意识贯彻全员，员工的质量自主意识不断缯强；

51

质量系统得到时时监控；质量问题得到即时发现，即时

解决；

1

有效的来料检验标准、规范；

2

检验人员的资格得到确定；

3

检验设备要求得到明确，并在检验中使用；

4

对来料检验记录有收集，并实施简单分析，分析的结果

得到合理的应用；

采购

5

对检验发现的不合格品有处理机制；

6

检验标准中的检查要求全部得到实施；

7

对检验的质量数据有统计、分析；

8

统计分析质量数据的人员要求得到确定；

9

统计分析质量数据的人员要求得到满足；

10 质量数据的分析方法，工具得到确定并且有效；

向供应商反馈不合格信息；[不合格包括不合格品及不合

11

格的机制等]

12 供应商端的不合格得到有效纠正

物料变更的信息在供应商端及事业部内各部门间得到有

13

效沟通；

来料到货的及时性、准确性；

就来料的及时率、准确率对供应商提出明确的要求；

对未来物