医院信息安全系统监管记录簿表.docx

实用标准

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医院信息网络安全监管记录表

监督检查时间： 2010 年 2 月 24 日

被检科室

被检科室

信息科

检查部门

信息科

监督检查人员

被检查负责人

科室主任

监督检查内容摘要

数据安全管理

存在安全隐患

整改落实意见建议

注意计算机重要信息资料和数据存储

介质的存放、

运输安全和保密管理，

保证存储介质的物理安全。

检查人员签名：

检查人员签名：

检查完成时间：

监督检查时间： 2010 年 3 月 13 日

被检科室

被检科室

全院各科室

检查部门

信息科

监督检查人员

被检查负责人

各科室主任

监督检查内容摘要

电脑防尘、防盗、防潮、防触电、防鼠

咬

等工作

存在安全隐患

部分工作电脑保管措施不当，出现鼠咬

等现象

整改落实意见建议

整改落实意见建议

取措施做好电脑防尘、防盗、防潮、防

触电、防鼠咬

等工作

检查人员签名：

检查完成时间：

监督检查时间： 2010 年 4 月 18 日

被检科室

被检科室

全院各科室

检查部门

信息科

监督检查人员

被检查负责人

各科室主任

监督检查内容摘要

不得私自拆装计算机和安装来历不明

的软件

存在安全隐患

存在安全隐患

有部分科室人员因工作方便在电脑上

安装了某些软件，导致电脑存在安全故

障

整改落实意见建议

计算机发生故障不能工作时，不得擅自

维修，应及时向系统管理员报告，由系

统管理员或专业技术人员负责维护

检查人员签名：

检查完成时间：

监督检查时间： 2010 年 5月 10 日

被检科室

被检科室

全院各科室

检查部门

信息科

监督检查人员

被检查负责人

各科室主任

监督检查内容摘要

监督检查内容摘要

科室电脑互联网使用情况

存在安全隐患

没有申请上互联网却可以上网

整改落实意见建议

凡需联接互联网的用户，必需填写《计

算机入网申请表》，由信息中心安排和

监控、检查，已接入互联网的用户应妥

善保管其计算机所分配帐号和密码，并

对其安全负责。不得利用互联网做任何

与其工作无关的事情，若因此造成病毒

感染，其本人应付全部责任

检查人员签名：

检查完成时间：

监督检查时间： 2010 年 6月 18 日

被检科室

被检科室

机房

检查部门

信息科

监督检查人员

被检查负责人

信息科人员

监督检查内容摘要

主要是机房的安全管理例行检查

存在安全隐患

整改落实意见建议

机房温度不高于25℃,气体消防系统功

能完好，定期检查灭火气体气压正常，

空调类型适应长期24小时无故障工作,

服务器运行情况,医院信息系统运行情

况,电缆线缆走向布局合理，无老化现

象，线径符合规范

检查人员签名：

检查完成时间：

监督检查时间：2010 年 7月21 日

被检科室检查部门

监督检查人员被检查负责人

监督检查内容摘要

机房信息科

信息科人员

机房其他各项管理，运行情况记录，机房的网络线路包括光纤跳线、电缆及光缆等要做好标记，方便查找（续上次检查）

存在安全隐患

整改落实意见建议 管理员必须在上、下班时间检查机房设备和系统运行情况，并做好运行记录。设备（UPS电池）寿命到期，要提前提出更换方案。如机房发现意外和紧急情况要及时报告单位主管，对重大事故要注意保护现场，并采取果断措施制止事态发展，同时向院领导汇报，系统管理人员必须加强对网络信息中心设备的

运行监控，认真处理网络数据,数据损

运行监控，认真处理网络数据,数据损

坏后须及时检查,如出现错误应立即改

正；发现网络故障等问题要及时报告并

采取相应的措施。有关情况和操作及时

记入维护日志。

检查人员签名：

检查完成时间：

监督检查时间： 2010 年 8月 15 日

被检科室

被检科室

机房

检查部门

信息科

监督检查人员

被检查负责人

信息科人员

监督检查内容摘要

信息数据的安全保密工作

存在安全隐患

利用密码可以访问服务器的共享

整改落实意见建议

整改落实意见建议

做好信息数据的安全保密工作，一旦发

现中心服务器有被侵入及恶意攻击记

录，应及时采取措施制止并向主管领导

报告；若发现网上有色情及政治敏感内

容，及时报告有关部门处理。

检查人员签名：

检查完成时间：

监督检查时间： 2010 年 9月 24 日

被检科室

被检科室

机房、全院科室

检查部门

信息科

监督检查人员

被检查负责人

信息科人员、各科室

监督检查内容摘要

电源及UPS管理

存在安全隐患

存在安全隐患

近段时间出现UPS不能正常工作的情

况

整改落实意见建议

1、机房内的电源开关、电源插座要明

确标出控制的设备。

2、不得随便更改线路和变动开关。

3、熟悉UPS的工作原理和操作规程。

4、对UPS的工作异常情况要做好记录，

并及时联系有关单位进行处理。

5、UPS应妥善保养，每3个月放电一