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限公司
有限公司
GBT19001-2016/ISO9001:2015
内部审核资料
编制：
审核：
批准：
编制日期：2023/6/12
1
内部审核实施计划
表单编号：QR-XZ-09
一、审核目的：
检查本公司质量管理体系是否有效运行，为认证机构正式监督审核作准备。
二、审核依据：
1、ISO9001:2015标准。
2、相关法律法规及标准。
3、本公司管理手册、程序文件、三级文件等。
三、审核范围：
与本公司ISO9001:2015标准所要求的相关活动及所涉及的相关部门。
四、审核方法及频次：
本年度的内部审核作一次集中式审核。
五、审核组长：
审核组员：
六、审核日程安排：
日程安排
审
核审核
审核部门相关的活动（过程）地点审核员
日时间
期
8:00-8:30首次会议会议室全体
总经理、管理者代表
4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.1.5/7.4/
8:30-9:30会议室
7.5.1/9.1.1/9.2/9.3/10.1/10.2
行政人事部行政人
9.00-10.00
7.1.2/7.2/7.3/7.5.2/7.5.3/8.2/8.5.3/9.1.2/8.4/8.5.2/8.5.4
事部
采购部
10.00-11.00采购部
5.3/8.4.1/8.4.2/8.4.3
6
月质检部
11:00-12:00质检部
215.3/7.1.5//8.5.2/8.5.4/8.6/8.7/9.1.3/10.2
日
12:00-13:00午间休息
生产部（仓库）
13:00-14:30生产部
8.1/8.3/7.1.3/7.1.4/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8
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