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2023年职业健康安全管理体系内部审核检查表

一、引言

随着现代工作环境的不断变化和职业健康安全问题的日益突出，各企

业对职业健康安全管理体系的重视程度也愈发提高。而内部审核是确

保职业健康安全管理体系有效运行的重要环节之一。为了更好地规范

内部审核工作流程，制定了2023年职业健康安全管理体系内部审核检

查表。

二、审核对象

1.管理文件与记录的合规性

-确认管理文件的有效性

-回顾工作记录的合规性

2.制度与程序的执行情况

-掌握相关制度和程序的执行情况

-检查违规情况并提出改进建议

3.职业健康安全绩效指标

-跟踪职业健康安全绩效指标的达成情况

-分析绩效数据，为改进提出建议

三、审核内容

1.管理文件与记录的合规性

1.1确认管理文件的有效性

-对于职业健康安全管理文件的更新及修订情况进行抽查

-确定管理文件的版次与编号是否齐全及正确

1.2回顾工作记录的合规性

-回顾职业健康安全相关记录，如危险作业许可、事故报告等

-检查记录的填写是否完整、真实、准确且符合管理文件要求

2.制度与程序的执行情况

2.1掌握相关制度和程序的执行情况

-确认员工是否了解并执行相关职业健康安全管理制度和程序

-跟踪并记录相关制度和程序的执行情况

2.2检查违规情况并提出改进建议

-对发现的违规行为进行记录和整理

-提出改进建议，以弥补和预防类似违规行为

3.职业健康安全绩效指标

3.1跟踪职业健康安全绩效指标的达成情况

-汇总职业健康安全绩效指标的数据

-分析趋势，评估指标达成情况

3.2分析绩效数据，为改进提出建议

-对绩效数据进行归纳并进行合理分析

-根据分析结果提出改进建议，以提高职业健康安全管理绩效

四、审核流程

1.确定审核计划

-根据审核对象和审核内容，制定内部审核计划

-确定审核人员和时间，并通知相关人员准备资料

2.实施内部审核

-按照审核计划，组织内部审核工作

-仔细检查各项审核内容，确保审核的全面性和准确性

3.汇总审核结果

-将内部审核过程中获得的资料和信息进行汇总

-对审核结果进行初步分析，并形成内部审核报告

4.提出改进建议

-结合审核结果和分析，提出改进建议

-将改进建议提交相关部门，并跟踪改进进展

五、结论

本文主要介绍了2023年职业健康安全管理体系内部审核检查表的制定

及相关内容。该检查表对管理文件与记录的合规性、制度与程序的执

行情况、职业健康安全绩效指标进行了详细的审核内容和流程规定。

希望该检查表的制定能够有助于规范内部审核工作流程，提高职业健

康安全管理体系的有效性和可持续性。2023年职业健康安全管理体系

内部审核检查表的制定是企业对职业健康安全管理的重视和规范化的

体现，也是为了确保职业健康安全管理体系的有效运行而进行的重要

举措。根据内部审核的检查表，对于管理文件与记录的合规性、制度

与程序的执行情况以及职业健康安全绩效指标都有非常详细的审核内

容和流程规定，这将使内部审核工作更加规范和严谨。

在审核对象中，管理文件与记录的合规性是企业职业健康安全管理体

系中非常重要的一部分。通过核查管理文件的有效性和回顾工作记录

的合规性，可以及时发现和纠正文件和记录方面的问题，确保管理文

件和记录的准确性和有效性。制度与程序的执行情况也是审核对象的

重点之一。员工对于制度和程序的理解和执行情况对于职业健康安全

管理体系的运行起着至关重要的作用，对其进行跟踪和记录能够及时

发现并解决问题，确保制度和程序得到有效执行。而职业健康安全绩

效指标的达成情况则是对职业健康安全管理体系运行效果的一个重要

评判，通过对绩效指标的跟踪和分析，可以为改进提出建议，提高职

业健康安全管理的效果。

在审核内容中，对管理文件和记录的合规性进行抽查和检查，对制度

和程序的执行情况进行确认和跟踪，并对违规情况进行整理和改进建

议的提出，都是非常有针对性和具体的审核内容。而对职业健康安全

绩效指标的达成情况进行数据汇总和趋势分析，并为改进提出具体的

建议，可以帮助企业更好地评估职业健康安全管理体系的运行效果，

及时调整和改进管理策略和措施。

在审核流程中，确定审核计划是内部审核工作的重要一步。通过审核

计划的制定，可以更好地组织内部审核工作，确保审核的全面性和准

确性。实施内部审核和汇总审核结果是内部审核流程中的重要环节，

通过仔细的审核工作和结果的汇总，可以得出审核结果并提出改进建

议。提出改进建议是内部审核工作的收官环节，通过将改进建议提交

相关部门并跟踪改进进展，可以确保改进措施的有效实