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盐城市弘泰物业管理有限公司
内审实施计划
评审目的
审核质量、环境、职业安全健康管理体系运行的适宜性、充分性和有效性
评审范围
物业管理
评审依据
ISO9001：2008标准；ISO14001：2004标准；GB/T28001-2011标准；法律法规；体系文件；相关方要求
审核小组
组长：张志涛组员：韦奚
审核日期
2015年4月15日
责任部门
审核条款
审核时间及审核人
首次会议
8;00-8:30
审核小组
总经理
9001条款：5.1;5.2;5.3;5.4;5.5;5.6；6.1
14001条款：4.2；4.3.1；4.3.3；4.4.1；4.6
28001条款：4.2；4.3.1；4.3.3；4.3.4；4.4.1；4.6
8;30-10:30
韦奚
管理者代表
9001条款：4.1;4.2;5.4;5.5;5.6;8.2.2,8.2.3,8.5
14001条款4.1;4.3;4.4.1;4.4.3;4.4.4;4.4.7;4.5.1;4.5.3;4.5.5
28001条款4.1;4.3;4.4.1;4.4.3;4.4.4;4.4.7;4.5.1;4.5.3;4.5.5
10:30-12:30
韦奚
行政人事部
9001条款：5.4.1.5.5.1.8.2.3.4.2.3.4.2.4;6.2;6.3,6.4,7.4
14001条款：4.1;4.2;4.3；4.4;4.5.1;4.5.2;4.5.3;4.5.4
28001条款：4.1;4.2;4.3；4.4；4.5.1;4.5.2;4.5.3;4.5.4
13:30-16:30
韦奚
业务部
9001条款：5.4.1.5.5.1.8.2.3.7.2，8.2.1
14001条款：4.3.1；4.4.1;4.4.6;4.4.7;
28001条款：4.3.1；4.4.1;4.4.6;4.4.7;
8;30-10:30
张志涛
财务部
14001条款：4.3.1；4.3.2；4.4.6；4.4.7;
28001条款：4.3.1；4.3.2；4.4.6；4.4.7;
10:30-11:30
张志涛
项目部
9001条款：5.4.1.5.5.1.8.2.3;7.1,7.3,7.5,8.2.4;8.3;8.4;
14001条款：4.3.1；4.4.1;4.4.6;4.4.7;4.5.1;4.5.2;4.5.3
28001条款：4.3.1；4.4.1;4.4.6;4.4.7;4.5.1;4.5.2
13;30-16:30
张志涛
所有部门主管
末次会议
16：30-17：00
全体人员
编制/日期： 韦奚/2015/4/8 审批/日期： 张志涛/2015/4/8
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