大兴片区9月运营报告-revised-10.17.pptx

大兴片区9月运营报告鸿坤·金融谷西红门鸿坤·智谷CONTENTS月度KPI完成情况0102重点工作内容回顾运营策略|招商版块|商业版块|产业版块|物业版块|10月重点工作计划0301业务经营情况收入情况|达成策略|1.1月度KPI完成情况-经营性现金收入（类别口径）科目本月预算本月执行本月执行率累计预算累计执行累计执行率租金收入287297103%2731258995%非租金收入2661238物业公司收入685987小计381417109%3997373794%实现月度经营性现金收入417万元，月度指标完成率109%100%80%264%新增销售回款历史回款87%238%79%103%100%物业收入非租金收入租金收入103%114%科目本月预算本月执行本月执行率累计预算累计执行累计执行率新增回款8228650079%231781399760%历史回款500500100%1281712817100%小计8728700080%359952681474%完成历史回款任务500万，完成率100%完成新增销售回款任务6500万，完成率79%完成非租金收入61万，完成率238%完成物业公司收入59万，完成率87%完成租金收入297万，完成率103%87%49%34%52%70%21%68%64%年完成率完成额完成率204%新增销售8228历史回款500租金收入287物业收入67.9商业收入2.9产服收入4能源水电18*产服收入为管理口径1.2月度KPI完成情况-经营性现金收入（项目口径）项目指标完成完成率金融谷281312111%考核项指标完成完成率租金收入211221105%物业收入515098%能源、水电收入1432226%商业收入00266%产服收入48204%去化面积87%89%102%80%金融谷回款指标完成完成率新增销售8,2286,50079%历史回款500500100%小计8,7287,00080%项目指标完成完成率西红门智考核项指标完成完成率租金收入7676100%物业收入79133%能源、水电收入417388%商业收入33102%去化面积43%51%119%80%02月度运营重点工作运营策略|招商版块|商业版块|产业版块|物业版块2.1达成策略分组竞技，动作管控新增销售分组竞技：调整员工积极性，坚持落实招商人员日报、周会、月考核机制，抓客户储备、带看，促意向转化，签约，达成销售签约及回款指标调整策略，租售分离租赁任务调整策略：调整西红门智谷房源租赁策略，针对不同楼栋匹配不同类型客户，刺激渠道，拉动带看，租售分离：专人负责片区租赁业务，重点推进存量去化攻坚克难，加速回款园区运营攻坚克难：攻克金融谷产证办理，回流历史回款，完善项目手续历史回款：约谈历史销售客户，拉通财务、法务、北京公司，定制化历史回款策略组织优化，风险防范物业服务组织优化：西红门智谷物业合并纳入鸿坤谷统一管理，完成人员分工调整风险防范：集中优势资源，重点解决历史遗留问题丰富业态，提升服务商业服务扫清障碍：解决金融谷食堂原有档口历史遗留问题丰富业态：保障员工基础就餐需求，通过丰富业态，提升园区商业服务能力紧抓政策，提升粘性产业服务紧抓政策：完成重点政策申报，提升园区品牌价值提升粘性：帮扶企业获得政策扶持，拉近客户关系2.2销售重点工作-促进转化，加速回流A64000万16B2100万14#南塔400万新增客户回款6500万迈特力德三村精信嘉业15B300万A2200万历史客户回款500万安辰长江文化2.2销售重点工作-建立机制，强化管控过程指标带看38组转化指标意向36组客户储备跟进4126组建立机制分工调整电开活动复看意向客户意向转换新增渠道推荐渠道拓展23982362909293715招商日报，日会招商周报、周会（排名）招商月度考核集中力量主攻销售园区运营兼负续退、去化重点关注西红门智谷去化3序号客户名称类别意向面积（㎡）意向楼栋1迈特力德已付全款135316B2精信嘉业已部分付款84314#3层3三村已部分付款2506A64化工客户武总B2500A3/A75装饰工程公司汪总C2500A76咨询公司史总C85014#楼7塑料制品公司赵总C4000A3+A4/14#楼8红木马高端家居马总C2500A79林语墅郑总C150014#楼10中国兵器客户C5000A3+A411工程公司C5000A3+A42.3租赁重点工作-月度片区租赁完成率153%6214830西红门智谷净租赁面积（㎡）金融谷净租赁面积（㎡）西红门智谷新增签约客户7家，签约面积6,213.9㎡金融谷新增签约客户2家，签约面