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工程物资采购管理方法
1、总那么
分公司工程物资管理采用“统一归口、一级管理〞,归口管理单位为经营采购部。
2、目的
标准工程物资采购从方案到结算等环节的工作;明确职责和工作流程;有效控制工程材料采购本钱。
3、适用范围
本方法适用于分公司下设各工程部的工程物资的采购和监督管理〔固定资产、办公物品采购除外〕。
4、职责分工
4.1、分公司所属工程部工程经理为工程物资采购管理第一责任人。经营采购部所有采购合同、评审及供给商的选定必须经过工程部工程经理审核、签字确认。
4.2、经营采购部是工程物资采购管理的归口管理部门。负责工程物资采购管理的具体工作。
4.3、分公司所属工程部是工程物资的使用单位,负责提出采购方案、工程物资的验收检验、试用期间的管理、工程物资入、出库管理。
5、材料采购方式
经营采购部对大宗材料〔包括原材料如钢材、水泥、商品砼、沥青砼、钢绞线、雨污水管材、路边石、人行道板、大批量地材,耐火材料,防水材料,电缆、桥架,管材、门窗,桩材,装饰材料等〕采购实行竞价招标。二、三类材料的采购,由经营采购部统一定价,专职工程师提出材料预算经工程经理审批,由各工程部自行采购。
6、材料现场管理方式
材料到达施工现场,由现场材料员到场进行实物验收和交接,需复检的材料,做好待检标识工作,工程部取样员负责取样、送检,检验合格后按程序文件要求进行材料标识管理,并做好入库登记手续,并建立现场材料台帐。
商品混凝土由现场专职工程师签收小票,根据图纸计算混凝土体积对小票总用量进行核实,并提出混凝土用量清单。每次混凝土浇筑完毕后将小票交现场材料员收存,由材料员办理入库、出库、台帐登记及商品混凝土结算手续。
工程物资的方案必须通过专职工程师审核,分包单位必须执经过专职工程师确认的材料方案单报送现场材料员,现场材料员根据规定报经营采购部招标采购或自行采购,同时现场材料员要做好工程材料的入、出库手续,并在现场材料台帐上登记。
每月10日后,现场材料员与领料施工单位进行材料核对,核对后将各单位材料领用量电子台账与入、出库原始单据于15日前报财务部,财务部核对数据并在电子台账上输入发票号、凭证号后,于20日前报送经营采购部,作为施工单位结算依据。
工程竣工后材料员应和经营采购部做工程全部工程物资清理工作。
7、工程物资采购程序
7.1、对供给商的评定
7.1.1、经营采购部应组织有关人员按照供给商选择、评价和重新评价的准那么进行供给商评价工作;
7.1.2、经营采购部根据工程需要,按供给商选择、评价的准那么对供给商进行考察评价,将有关资料填入《物资供给商评定表》,并保存;
7.1.3、经营采购部组织成立供给商评价小组,对物资供给商进行综合比拟评价,确定合格供给商,填写、保存《合格供给商名录》;
7.1.4、对已发生供货的合格供给商,根据其历次履约状况及持续保证能力定期进行重新评价;
7.1.5、周转材料〔除劳防用品外〕、低值易耗品等零星材料的采购,可不做供给商的评定;
7.2、材料预算
7.2.1、专职工程师提供材料预算,提交材料预算应充分考虑材料的供货周期。材料预算应以单位工程或单项工程为单元,明确需采购材料的名称、规格、型号、数量、使用部位和供货时间、供货地点等要求〔详见附表〕。专业负责人〔或区域负责人〕对专职工程师的材料预算进行审核。经工程经理批准购置后,报经营采购部。
7.2.2、材料预算报送要求有工程经理确认的书面预算一份,电子版一份。
7.3、采购招标
7.3.1、经营采购部收到材料预算后,选择可靠的材料供给商并发出材料招标文件,在3~5个工作日内完成采购招标工作。
7.3.2、由工程经理、工程技术负责人、经营采购部组成的评标委员会完成标书评审工作;确定中标单位〔工程经理有最终决定权〕。物资采购评审及呈批表及相关资料由经营采购部存查。
7.3.3、合同拟定,由经营采购部进行集中招标采购的工程材料,由经营采购部根据材料预算的要求,拟定材料采购合同。
7.3.4、由工程经理和材料供给商签订采购合同。
〔1〕工程物资采购合同条款应包括的主要内容:
物资的名称、品种、规格和质量〔产地、生产厂家、牌号或商标、材质〕;物资的技术标准〔质量要求、技术或质量文件及份数、标识、质量保证条款〕,送货时间及地点、验收方式,价格及付款条件;对于有环境、平安要求的物资,应符合国家相关法律法规规定;物资的数量及其合理损耗的计量单位、计量方法;物资的包装标准和包装物的供给与回收〔所供货物必须由供给商妥善包装,任何因供给商包装不善而造成的损失由供给商负担〕。
〔2〕物资采购合同应以工程承揽合同相关条件为根底,在相关内容中不得有抵触或遗漏,并表达公司管理体系的要求;
〔3〕物资采购合同的销售人员必须具有公司法定代表人的授权委托书。签订采购合同时要签订廉政协议;
〔4〕采购资
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