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仓库流程(非常详细好)

仓库流程

2009年四月一号

4.5委外加工物料进仓验收按4.1、4.2、4.3、4.4项规定办理。

4.6仓库管理员按照15%—25%的抽检比例对供应商所送物料进行数量抽验，抽检数量与供

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程序文件

仓储管理规定

文件编号：Q·GP/NKH012-2007

应商所送物料数量有误差时，以仓库管理人员实收数据为准或通知供应商补送短交数量，《送货单》上数据更改需供应商确认并在《送货单》上签名。对供应商所送高价值物料，仓库管理员必须百分百验收数量。

4.7仓库管理员严格按采购订单验收物料，不得超订单收料。

4.8对不合格品物料的验收按《特采作业控制程序》和《不合格品控制程序》办理物料进仓手续；

4.9物料验收完毕将物料收入指定仓位并在〈存仓卡〉上做好相关记录。仓库管理员必须将当天的料帐、当天收发存日报表、日缺料报告完成。

物料验收流程图 责任部门

供应商外协件物料送货单

供应商

外协件物料送货单

仓库供应商核对采购订单NG

仓库

供应商

核对采购订单

仓库填写物料送验单

仓库

填写物料送验单

品管部IQC品质判定

品管部

IQC品质判定

让步接收特采

让步接收特采

仓库物料入仓

仓库

物料入仓

仓库帐目记录

仓库

帐目记录

各相关部门表单保存与分发

各相关部门

表单保存与分发

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5、领、退、补料、超领管理

5.1领料管理

5.1.1生产或其它领料，仓库管理员均以先进先出原则发放物料，避免物料放置超出保管期

限致其品质发生变异。

5.2.2生产部门物料员或其它部门人员依据《制造命令单》，提前4小时根据物料材质、仓位分类填单，将

5.3.3仓库管理员接到生产部门《领料单》后核对生产订单数量，不得超发物料出仓，无误后打印材料《出库单》，材

5.4.4仓库管理员在审核完成物料领用单据后，办理物料出仓手续，出仓物料须与生产部门物料领用人员进行品名、规格、

5.4.5物料的调拨由计划部物控组下达内部物料转移命令，物料出仓管理参照5.4.4项规定办理。

5.2退料管理

5.2.1生产部门或其它部门良品与不良品退料需分类汇总，做好产品防护，并经品管部门人员判定产品状态

5.2.2生产部门或其它部门需拆除退仓不良物料上附属配件，仓库方可办理不良品入库手续。

5.2.3生产部门不良半成品，需维修成合格半成品并经品管判定为合格品，仓库方可办理进

仓手续。

5.3补领物料、超领物料管理

5.3.1生产部门因不良品退仓而补领时，需填写《领料单》并注明补领订单号码、补领原因，仓库方可发料，补领数量不得超出《退料单》不良品数量。

5.3.2生产部门计划订单之外物料领用时，需填写《超标领料单》（订单数量已领够，没有不良品退仓或提供不出生产现场订单内不良品数据时）。对超出生产订单计划数量之外的超领申请审核必须经生产副总签字后仓库方可发料。

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物料领用、退料、补料流程

责任部门

下发生产制造命令单计划部

下发生产制造命令单

计划部

有误更改超领单制程遗失领料单退料单生产车间仓库帐目记录、表单分发上线使用仓库、车间仓库备料交接仓库核对订单或《BOM》生产车间领料单

有误更改

超领单

制程遗失

领料单

退料单

生产车间

仓库

帐目记录、表单分发

上线使用

仓库、车间

仓库备料交接

仓库

核对订单或《BOM》

生产车间

领料单

品质判定不良

品质判定不良

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退货管理

6.1外协件在生产的过程中出现不良品，经品管部人员判定退仓后，由仓库管理人员通知计划部物控人员。

6.2物控人员通知采购，由采购通知供应商按约定时间来厂取回不良物料并补退货。

6.3不良退货数量，须经供应商签字确认。

退货作业流程

责任部门

生产部门

生产部门

不良品退仓

不良品退仓

采购部门通知采购

采购部门

通知采购

仓库退供应商

仓库

退供应商

供应商供应商确认签名

供应商

供应商确认签名

仓库主管审核

仓库

主管审核

仓库不良物料出库

仓库

不良物料出库