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标准实用文案
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办公室廉政风险点及防控措施
风险类别
序号 科室 环节 廉政风险点 防控措施一级 二级 三级
未按本单位制定的制
公务 度，擅自扩大招待范
围、招待标准，虚报冒 √接待 领为个人或他人牟取
利益。
1、制定并公开公务接待制度
2、定期公开公务接待情况
1、制定并公开会议
会务办会时，未按本单
会议 位制定的制度，超财政
办 局规定的食宿等会议 √
会务 标准，或借办会为个人
公
制度
2、严格审批各类会议
或他人牟取利益。 3、严格审查会议支
室 出
1、拟购办公用品按需报计划分管领导
办公用品
3
购买
违反办公用品购置的规定，借机为个人或他人谋取利益。
审核。
√2、购置物品一律造册登记分发，严格管理。
3、严格执行政府采
序号 科室 环节 廉政风险点
违反印章使用规定，不
风险类别
一级 二级 三级购制度。
1、制定并公开印章使用制度
防控措施
按程序和范围使用印
印章使用 √
章，为委托人谋利或变
相谋利。
2、严格履行盖章审批手续
3、反馈调查处理结果
违反档案管理规定，私
自将档案借出、借阅， 1、制定并完善档案
档案管理
和保密工
作
给单位带来不利影响的；或未按规定保管文档资料，导致资料丢失、损毁；或未按规定保管涉密文件，导致泄密。
和保密管理制度
√ 2、严格履行档案借阅手续
3、严格责任追究
违反车辆管理规定，公
办
车辆 车私用，违规借车给他
公 人使用，或因违反交通
使用 法规造成重大责任事
室
故。
1、制定并完善车辆管理制度
√ 2、严格执行车辆使用审批及备案
3、严格责任追究
序号 科室 环节 廉政风险点
风险类别
一级 二级
防控措施
三级
违反制度利用车辆修
车辆修理 理的机会为个人或他人谋取利益
到政府采购指定单位修理车辆
√ 2.大件修理实行多方询价谈判后报批。
8
1、民主推荐不报告真实情况
2、民主测评作假，失
真 1、公开程序和信息
干部选拔3、干部考察失察，作
9
任用 假
2、严格执行干部选
√
拔任用条例规定
4、私自泄露推荐、考察、讨论等有关情况；
3、纪检监察监督
5、营私舞弊，暗箱操
作
1、资格审查失察或作
10 人员招录假 √2、面试时作弊
1、公开程序和信息
2、严格招录程序
序号 科室 环节 廉政风险点
风险类别
一级 二级 三级3、纪检监察监督
1、采用民主程序
防控措施
评优评先
11
及奖惩
1、不坚持标准
2、不采取民主方式
2、坚持标准
√
3、公开程序
4、公示结果
1、降低标准收党费
党费管理
办公
室 党员发展
2、不符合规定使用党费1．审批不符合条件的党员
审批不符合程序的党员
√ 按规定执行并公开
严格执行程序和标
√
准，公示
减 排污
审批办理不符合办
排 许可 证条件的企业的排污
许可证。
办 证核
核发排污许可总量
严格办证条件并按
√ 要求核发排污许可总量
发
新增主要核定无环境容量区域
15
污染物总的建设项目主要污染
严格按照审核程序
√
及要求核定
序号 科室 环节 廉政风险点
风险类别
一级 二级 三级
防控措施
量核定 物新增总量
对不符合条件的许可申请予以受理。
1、公开申请许可需提供的材料清单
建设项目
环境影响
对违反国家规定的项目予以通过审查。
2、公开监督电话
√ 3、反馈调查处理结
评价审批3.对违反国家规定的审 项目予以通过审批。
果
4.自觉遵守国家法律
批 4、利用审批机会谋取
科 私利。
法规和廉洁自律规定。
1、公开申请许可需
建筑施工
夜间作业
许可证
对不符合条件的许可申请予以受理。
提供的材料清单
√ 2、公开监督电话
3、反馈调查处理结果
固体废物《危险废
和辐射管物转移联理科 单》
对不符合条件的危
废转移受理 √
违反规定审核通过
1、公开申请许可需提供的材料清单
2、公开监督电话
3、反馈调查处理结
序号 科室 环节 廉政风险点
一级
风险类别
二级 三级
防控措施
果
1、公开申请许可需
危险废物
许可证受
理
对不符合条件的许可申请予以受理
提供的材料清单
√ 2、公开监督电话
3、反馈调查处理结果
在网站公开许可条件及资料清单。
书面一次性告知不
辐射安全对符合许可条件的，不
20
许可 予受理
予受理的理由。
√
定期向省环保厅报告办证结果。
公开监督电话。
严格执行廉政纪
辐射执法接受可能影响公正执
21
监督检查法的的礼品或宴请
律。
√
加强组织监督。
污染治理
环保设施
拆除、闲置
对不符合条件的许可申请予以受理
1、公开申请许
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