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总财-10-01

股份有限公司

BOM工作流程管理制度（2018版）

BOM是记录研发成果，反映公司产品物料构成关系的数据文件，自下而上反

映各职能部（以下简称“”）及所属各单位（以下简称“所属各单位”）生产

产品从原材料到半成品，再到成品的加工过程，是指导生产、计划、采购、成

本核算及技术管理的基础数据，是ERP系统的核心主导文件之一。BOM的正确与

否，直接影响到生产、计划、采购、成本的准确性与可信度。

第一章目的

第一条本制度旨在明确各部门的职能分工，提高BOM清单的准确性，降低

因BOM创建、更改错误而给生产带来的不利影响。及时反馈、解决分厂生产过程

中BOM异常问题，严肃BOM更改纪律，规范BOM的更改行为，特制定BOM工作流程

管理制度。

第二章适用范围

第二条于本制度适用于及所属各单位所有生产产品BOM表的编制与管理。

第三章所属单位BOM管理各部门职责权限

第三条BOM表管理各部门职责：

1、所属单位技术部门职责：

（1）处于开发样品阶段，需委派技术人员跟踪生产样品制造，随同生产登记

对应成本数据。

（2）产品转批量生产前，编制正式BOM表及BOM工作的归口管理；

（3）制定与BOM表相匹配的生产标准作业检验指导书；

（4）根据采购管理部提供的物料计划单价表，完善BOM表物料基本信息（料

号、名称、规格型号等）；

（5）确认统一的BOM编码；

（6）严格履行稽查BOM表工作职责；

（7）收集汇总BOM执行中的问题并及时对相关问题协调处理；

（8）针对BOM表的变更需做到及时修正；

（9）签批的BOM复印、发放、存档。

2、所属单位生产部门职责：

（1）生产样品，并记录相关成本记录，辅助技术部BOM表的制定；

（2）新产品BOM的及时校对、审核；

（3）BOM表标准作业检验指导书发生改变时及时提出BOM表变更申请；

（4）核对BOM表与实际生产标准作业检验指导书是否相匹配；

（5）确认现场生产标准作业检验指导书的可执行性；

（6）针对BOM执行出现的问题进行反馈、沟通；

（7）与所属单位财务部门、销售部门确认产品物料代码编码原则，并依据执

行；

（8）依据BOM表产品，依据BOM表产品信息，匹配我司产品物料代码，并对

新产品提出物料代码申请至所属单位财务部；

（9）监督一线工人严格执行确认的标准作业检验指导书流程及BOM表

（10）依据确认的BOM表及接收的销售订单量，核算采购需求量，转至采购管

理部进行审核，纳入月度预算，经过月度预算会审批后，由所属单位采购管理

部进行采购，并严格按照BOM表的料号进行材料入库。

3、所属单位采购管理部职责

所属单位生产部门下达所属采购单位的采购需求量，每月及时采购原、辅材

料，并根据BOM表，整理所属单位常用物料计划单价表，经审核、审批后，提

交所属单位技术部门及采购管理部：

（1）主材（铝锭、中间合金等）按月做出计划单价表，经所属单位财务人

员审核、所属单位总经理批准后，每月提供一份最新的月度计划单价给技术部

门及采购管理部；计划单价表应明细到：金蝶料号，物料名称，规格属性，供

应商，计划单价（不含税），必要时需提供不同的参数要求等（如小金属中间合

金不同级别，单价差异较大，必须区分）

（2）辅材配件按年做出计划单价表，经所属单位财务人员审核、所属单位总

经理批准后、提供一份最新的年度计划单价给所属单位技术部门及采购管理部；

计划单价表应明细到：金蝶料号，物料名称，规格属性，供应商，计划单价（不

含税），必要时需提供不同的参数要求等（如不同品牌的辅材配件，单价差异较

大，必须区分）

（3）积极协助所属单位技术部门，完善计划单价表，针对所属单位技术部门

提出的缺漏的物料，及时更新补充，以确保所属单位技术部门BOM表的顺利制

定。

备注：必须做到物料单位统一，价格单位统一。

4、所属单位财务部门职责

（1）跟踪抽查BOM表建立过程中，所属单位各部门职责的落实情况，

（2）审核物料BOM表单位的一致性及审核采购计划价的真实有效性。

（3）