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采购及供应商评审程序

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1.目的

规范采购及选择合格供应商，确保采购的物资确保采购的物资外包加工产品符合规定要求。

2.范围

适用于提供原辅材料、检测/试验设备、备品备件或服务的供应商评审及相

应物资的采购与外包管理。

3.定义:无

4.职责

4.1供应商评审小组负责：主要物资新供应商的选择和评定工作，并签

署审核意见,以及供应商的平时考核。

4.2业务副总负责：大宗原材料供应商的组织考察及采购。

4.3物控部负责：保持合格供应商名册并及时更新。负责组织考察供应

商的营业执照、生产能力、技术装备，质量保证能力等，执行除大宗原材料外的

原辅材料的采购动作，办理必要的外协外包加工。

4.4品管部负责：对供应商的技术/专业能力、质量保证能力的评审；

向物控部提供来货检验情况。

4.5生产部负责：对供应商的生产/设备能力进行评审，制定物料需求

计划/外包加工计划.

4.6总经理或分管副总负责：对供应商评审结果的最终确认,审批[合格

供应商名册]。

4.7物控部负责：

4.7.1依物料需求采购，确定“采购合同（购销合同/传真/电话等）”

内容，并明确产品要求。

4.7.2协调客户协调客户生产部在供应商处验货。

4.7.3与供应商沟通，落实供货、退货、改进及采购条款，需要时，要

求供应商对产品质量的改进。

4.8总经理或分管副总负责大宗贵重原材料采购合同的批准；物控部经

理负责对零星原料、辅助材料及包装材料采购的批准。

5.供应商评审要求

5.1总则

5.1.1物控部应对生产所需的材料供应商按照本程序的要求进行评

审，并进行持续的监督，确保采购的产品符合公司规定的要求。

5.1.2以下之特殊供应商也需进行评价，与材料供应商比照办理，当评

价未通过但必须向其采购时，公司应以合同或协议等方式加以控制：

A国家法定的部门或机构：如技术监督局、计量部门、海关、商检

等。

B独家经营或行业内知名的供应商，如原纸、铝箔的大供应商；

C客户指定的供应商。

D取得质量体系认证或产品认证（仅购买该产品时使用）的公司。

E海外供应商，经样品承认合格而能提供出货质量保证者。

5.2成立供应商评审小组

5.2.1供应商评审小组由总经理或授权代表、总办、物控部、生产部、

品管部主管组成。

5.2.2供应商评审小组运作：

A.由物控部主管负责按需要定期、不定期召开会议，对新供应商评审。

B.由物控部主管负责在每年年底组织一次对合格供应商进行复审。

C.按需要及供货质量情况，复审会议可经常进行。

D.评审小组可以因供货质量随时召开复审会议。

E.评审/审方式可以是召集评审小组成员开会讨论，也可以是以文件传递，

由各评审成员根据资料对供应商评审。