05管理评审控制程序.doc

JOL浙江健力股份有限公司

管理评审控制程序

编号：JL/PD-560

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生效日期：20

版本：A/1

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JOL

浙江健力股份有限公司

管理评审控制程序

JL/PD-560

A/1

编制:日期:

审核:日期:

批准:日期:

发放部门:发放编号:

持有人:受控状态:

日期

修改条款和内容

更改人

备注

发布日期:2012-11-15

1.目的

负有执行职责的公司管理者按规定的时间间隔对公司的质量体系进行评审,确保质量体系持续的适宜性、充分性和有效性,以满足ISO/TS16949标准的要求、顾客的要求和公司制定的质量方针和目标。

2.适用范围

本程序适用于本公司质量管理体系的管理评审。本过程从管理评审活动的策划开始，以相关措施的结果提交下一次管理评审为终止，从而形成完整的闭环。管理评审是PDCA的循环，是质量管理体系向更高一级的。

3.流程

序号

流程

支持性文件

输出文件/记录

责任

①

特殊需求制定评审计划

特殊需求

制定评审计划

评审通知

资料准备

管理

评审

会议

汇报

评价

总结

/

决定措施

资料整理

后续措施

跟踪

/

验证措施

保存记录

定期评审

/

/

/

/

管理评审计划

管代

②

/

/

管代

③

/

管理评审提案表

各相关部门

④

/

管理评审记录

管理评审报告

总经理

管代

⑤

纠正和预防措施控制程序

/

责任部门

4.流程说明

4.1评审频次：规定每年进行一次管理评审。当体系发生重大变更、出现重大质量事故或增加第三方审核时，可增加次数。

4.2评审依据：质量体系运行情况、质量方针、质量目标和上次管理评审的质量记录等。

4.3管理评审会议通知：管代在管理评审前1-2个星期发出通知，各职能部门按照通知上的要求准备评审所需材料。

各部门所提交评审的报告内容：

管理者代表：

1）公司质量方针适宜性、质量目标有效性评估及实施情况分析报告；

2）前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价；

3）内、外部质量审核的总结及分析；

4）管理体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化；

5）体系文件评审情况报告；

6）持续改进建议。

生产部：

1）本部门质量体系实施情况报告（包括各项目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改）；

2）各车间生产计划完成情况报告；

3）生产过程质量控制情况报告；

4）生产现场控制报告；

5）目前产品工艺、设备、工装模具与产品适应性的评估；人、机、料与产能的匹配性；

6）体系文件评审及改进建议。

质保部：

1）本部门质量系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改）；

2）原辅材料和产品检验的符合性分析；

3）纠正和预防措施实施情况报告；

4）产品质量统计分析报告（包括重大质量事故、客户退货和抱怨处理等情况）；

5）监视和测量装置管理情况报告；

6）文件评审及改进建议。

技术中心：

1）本部门质量体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改）；

2）新产品的开发及实施情况；

3）产品改进落实情况报告；

4）工艺改进情况报告；

5）技术文件的管理情况报告；

6）实验室的工作进展情况；

7）实验室的检测任务情况；

8）体系文件评审及改进建议。

设备部：

1）本部门质量体系实施情况报告（包括设备运行目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改）；

2）设备运行状况分析及改进成效总结；

3）本年度新增设备竣工验收报告；

4）设备大、中修计划实施及验改记录分析；

5）体系文件评审及改进建议。

物流部：

1）本部门质量体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改）；

2）供应商管理及绩效情况报告；

3）原辅料采购完成情况；

4）仓库管理、产品贮存、发运状况报告；

5）体系文件评审及改进建议。

企管部：

1）本部门质量体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改）；

2）组织机构、职责分配、人力资源与公司发展适宜性的总体分析报告；

3）人员培训计划完成情况报告；

4)5S管理现状总结及改进要求；

5)体系文件评审及改进建议（包括员工合理化建议）。

销售部：

1）本部