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体系策划和运行管理

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深圳市德信诚经济咨询有限公司

3.3.1体系策划和运行管理（ISO9001：2000-5.4.2/HSE5.3/OSH4.3）

为使QHSE的管理实现科学化、规范化管理，制定并实施《体系策划和运行管理程序》。

3.3.1.

a、最高管理者和管理者代表对QHSE管理体系的策划建立和有效运行负责。

b、生产技术监督部归口管理，负责组织QHSE管理体系的策划、文件层次设计、建立、运行和控制。

c、各职能部门和基层单位负责相关程序和文件的建立、有效运行和控制。

3.3.1.

a)体系策划形成以下文件：

1)QHSE管理手册；

2)QHSE程序文件；

3)其它QHSE支持性文件。

b)体系运行的组织协调：

1)体系文件实行受控发行，并通过日常督查、内部审核和管理评审等形式监督体系运行情况；

2)建立体系运行信息管理机制，及时收集体系运行信息，重大问题提交QHSE委员会讨论解决，确保体系有效运行；

3)定期组织管理评审，确保体系运行的有效性和适应性。

3.3.1.

《体系策划和运行管理程序》[CQJL/QHSE-CX04-2005]。

3.3.2对危害因素辨识、风险评价、风险控制的策划（ISO9001：2000-5.2/HSE5.3.1/OSH4.3.3）

目的范围

为了辨识、分析公司生产、生活及服务过程中的各类危险源，并对存在的影响质量、职业健康、安全与环境的危险源进行风险评价，采取削减控制措施，达到预防各类事故的目的，特制定并实施《风险评价管理程序》、《风险削减措施管理程序》。

职责

a)生产技术监督部归口管理，负责监督各单位的风险识别、评价和风险削减措施管理工作。

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b)各分(子)公司负责本单位风险识别和评价的组织、协调和管理，风险削减措施制定、修改、实施、监督管理工作。

c)重大风险的评价工作由生产技术监督部会同相关单位共同组织。

程序描述

a)对固定作业场所、施工作业和建设项目分别进行风险评价。

b)分别对现在和潜在的危害因素进行识别，按产生的可能性、影响范围、人数和后果严重性进行权重计算，确认权重值排列顺序，并形成综合评价报告。

c)依据法律、法规、公司方针目标及实际风险控制能力，制定具体的控制指标或表现准则。

d)各单位将风险分为改进管理区(C级)、危险区(B级)、可容忍区(A级)三级进行管理。

e)风险评价的基本程序具体评价步骤见下图:

f)风险评价报告和风险控制措施：

QHSE风险评价完成后，应编制风险评价报告，输出风险控制措施，为被评价单位和场所提供风险控制措施清单。

g)对生产和施工作业过程中超出判别准则的、事故重复发生的风险，都应针对具体风险和影响，制定削减措施，使风险控制在可接受程度；

h)各分（子）公司(或项目组)应根据风险评价结果，罗列出本单位的主要风险及风险削减措施，形成“两书一表”；

i)实施风险削减的基本途径(降低风险泄漏可能性、减少危害物存量和时间、降低事故后果严重性)；

j)各分（子）公司(或项目组)应针对本单位的“两书一表”实施情况，每月至少进行两次监督检查，半年进行一次总结，以便完善和改进风险削减措施，确保风险削减措施在各单位的有效落实；

k)生产技术监督部应对各单位(或项目组)的“两书一表”实施情况每季至少进行一次监督检查。

评价和风险管理过程图

确定风险及危害

确定风险及危害

建立判别准则

评价危害及影响

记录重要危害及影响

建立详细目标和表现准则

确定和评价风险控制措施

实施选定的风险控制措施

确定相应法规要求

《风险评价管理程序》[CQJL/QHSE-CX05-2005]

《风险削减措施管理程序》[CQJL/QHSE-CX06-2005]

3.3.3法律、法规及其他要求管理（ISO9001：2000-5.2/HSE5.3.2/OSH4.3.2）

目的范围

为了保证QHSE管理体系符合法律法规要求，并规范合同管理工作，制定并实施《法律法规和合同要求控制程序》。

职责

a)市场开发部是归口管理部门，负责全公司法律、法规及要求的收集、各部门、各单位法律、法规的宣传教育普及、公司合同管理及经济纠纷的处理，及对各部门、各单位法律、法规执行情况和普法工作的监督检查。

b)机关各部门、基层各单位在各自业务范围内负责相关法律、法规、标准及要求的宣传教育及落实、相关合同的审批与履行工作。

程序描述

a)各部门及各单位应建立有效的法律法规检索的途径，并将获取的法律、法规标准及要求，及时传递到市场开发部，形成汇总法律、法规控制清单；

b)机关各部门、基层各单位建立本单位相关的法律、法规控制清单；

c)上级下达的有关质量、职业健康安