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中持水务股份有限公司
截至2023年9月30日止
前次募集资金使用情况报告及鉴证报告
目录
页次
一、前次募集资金使用情况报告的鉴证报告1-2
二、前次募集资金使用情况报告1-3
关于中持水务股份有限公司截至2023年9月30日止
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
信会师报字[2023]第ZA15635号
中持水务股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对后附的中持水务股份有限公司(以下简称“中
持股份”)截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告(以下
简称“前次募集资金使用情况报告”)执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
中持股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规
则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情
况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报
告编制相关的内部控制,确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情
况报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范,计划和实施鉴证工
作,以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证
券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规
定编制,如实反映中持股份截至2023年9月30日止前次募集资金使用
情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、
检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为
发表鉴证结论提供了合理的基础。
鉴证报告第1页
四、鉴证结论
我们认为,中持股份截至2023年9月30日止前次募集资金使用情
况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用
指引——发行类第7号》的相关规定编制,如实反映了中持股份截至
2023年9月30日止前次募集资金使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供中持股份以简易程序向特定对象发行股票之用,不适
用于任何其他目的。
立信会计师事务所中国注册会计师:
(特殊普通合伙)
中国注册会计师:
中国·上海二〇二三年十二月二十五日
鉴证报告第2页
中持水务股份有限公司
2023930
截至年月日止
前次募集资金使用情况报告
中持水务股份有限公司截至2023年9月30日止
前次募集资金使用情况报告
7
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第号》
的相关规定,本公司将截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况
报告如下:
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中持水务股份有限公司非公开发行股票的批
复》(证监许可[2022]231号)核准,中持水务股份有限公司(以下简称“公司”)
向1名特定对象非公开发行人民币普
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