工程结算审核服务方案（技术标）.pdf

工程结算审核服务方案投标方案

目录

第一章、服务方案6

第一节、服务总体方案6

一、服务内容6

二、结算审核指导思6

三、结算审核工作大纲8

四、结算审核实施方案22

五、时间规划78

第二节、关键性技术问题的处理91

一、结算审核的关键性技术问题91

二、关键性技术问题的处理96

第三节、难点重点分析104

一、结算审核控制的难点重点分析104

二、结算审核阶段的难点重点分析106

三、资金管理的难点重点分析108

第四节、应急处理计划和方案措施109

一、应急处理计划109

二、方案措施111

第二章、管理制度121

第一节、财务管理制度121

一、总则121

二、收入管理121

三、支出管理121

四、财务审批权限122

五、内部控制制度123

六、其他管理事项123

第二节、档案管理制度124

一、立卷原则124

二、归档资料124

三、案卷的编写125

四、案卷装订要求127

五、资料归档程序127

六、档案的保存和销毁127

七、档案管理制度128

八、档案资料管理129

第三节、业务技能培训制度133

一、培训的目标与宗旨133

二、培训的组织策划和实施134

三、培训的形式与方法134

四、培训的制度与成果135

第四节、业务部门管理制度135

一、人员管理措施135

二、考核相关制度144

四、业务部门的审核纪律146

第五节、内部项目成果性文件审核制度146

一、审核制度的一般原则146

二、审核制度的内容147

三、内部项目成果性文件审核制度树状图151

第三章、质量控制措施152

第一节、质量控制措施152

一、质量控制目标152

二、质量控制标准152

三、质量控制措施158

第二节、内部审核制度165

一、对拟派项目组服务质量的控制措施165

二、内部审核制度169

第三节、技术服务保障措施177

一、技术服务保障措施177

二、技术服务质量控制177

第四节、工程造价控制措施178

一、工程造价总体控制措施179

二、结算审核阶段控制措施180

第四章、进度保证措施186

第一节、进度安排措施186

一、进度安排关键控制点186

二、进度安排措施186

第二节、进度管理措施187

一、进度管理体系187

二、进度管理措施188

第三节、进度保证措施191

一、进度保证的组织措施191

二、进度保证的技术措施192

三、进度保证的经济措施193

四、进度保证的合同措施194

第五章、重点、难点分析97

第一节、重点、难点分析197

一、竣工阶段重难点分析197

二、结算审核阶段重难点分析207

第二节、重点、难点应对措施215

一、结算投资控制的应对措施215

二、结算审核应对措施216

第六章、保密措施220

第一节、保密措施方案220

一、保密措施220

二、保密承诺228

第二节、保密计划229

一、保密工作计划229

二、保密控制措施230

第三节、公司保密制度232

一、保密性管理体系232

二、严格实行保密制度233

第一章、服务方案

第一节、服务总体方案

一、服务内容

***项目进行工程结算审核。

二、结算审核指导思

我们公司是以“诚信敬业、公正、合理、效率”为宗旨，以委托内容

为审计