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Sheet3
过程
文档
阶段
负责人
备注
项目立项计划
项目经理
是
（同行）评审计划
工作周报
个人工作周报
项目成员
度量分析报告
需求调研
用户需求分析报告
需求分析员
根据客户要求及项目特点来定，如客户无要求则使用公司模版
系统分析员
项目工作计划
项目主要的里程碑计划
用户界面原型
最好能有
项目用例清单
会议纪要
重要风险列表
评审报告
评审检查单
评审通知
评审意见反馈表
系统设计
系统设计方案
系统架构设计说明
应用层次划分说明
领域模型设计说明
类及组件结构层次说明
功能特征表
项目经理/系统分析员
项目开发计划
确定迭代数量及周期
测试组长
迭代过程
风险列表
迭代总结
工作负责人
项目实施
培训方案
培训计划
培训文档
用户操作手册
系统管理手册
系统安装手册
源代码
验收报告
交付清单及其所列文档
项目总结
个人总结
项目材料移交清单
经验教训
工作量估计，特征集初稿
可以放入到项目例会报告
项目材料移交
关键过程
项目范围确认
合同内容
需求评审
需求客户确认
如果没有客户确认，需请示公司领导。
度量分析
计划评审
特征表初稿
设计评审
度量分析
测试计划、用例评审
是
客户验收
项目例会
里程碑计划
测试用例
测试组长
并进行测试计划及用例的评审
如有计划、设计的重大变更需评审
工作量再次估计
可以放到一份设计文档中
工作量细化、项目例会报告
审计参考
审计结果
项目特征集
项目例会
所需过程
审计参考
审计结果
请选择
查证：
1、是否有项目例会会议纪要，会议纪要中包含问题和风险以及规避和解措施
访谈：
1、员工通过何种渠道获取项目问题与风险？
2、例会中开展哪些议题？
测试计划
干系人通讯录
度量分析报告
项目立项计划
项目计划（里程碑计划）
审计项
项目启动
审计分类
审计项
负责人
可选
必选
必选
可选
必选
可选
审计内容：
1、每周都输出了周报。
2、周报中标识了进度状态、完成情况、工作量使用、风险和问题。
3、及时将工作周报上传至配置管理库。
审计方式：
1、访谈项目相关人员对项目的进度状态了解情况。
2、检查配置管理库存在工作周报，且为最新的。
审计内容：
1、项目计划包括任务、工作周期、分工以及需要达到的质量目标。
2、项目计划（里程碑计划）与实际一致，若不一致。
3、项目计划与实际不一致时及时调整与更新。
4、及时将项目计划（里程碑计划）上传至配置管理库。
审计方式：
1、访谈项目相关人员，是否了解项目的计划（关键时间点、个人任务分工等）。
2、检查配置管理库存在项目计划（里程碑计划）。
审计内容：
1、干系人通讯录中包含项目所有干系人。
2、各干系人的角色和责任识别正确。
3、及时将干系人通讯录上传至配置库。
审计方式：
1、访谈项目相关人员，对项目干系人的了解。
2、检查配置管理存在干系人通讯录，且为最新的。
审计内容：
1、与客户已经正式签订合同。
2、立项确认函中包含需求边界。
3、向上申请资源（包含开发、测试、实施、硬件资源）。
4、及时将立项确认函、资源申请及计划、项目计划书上传至配置管理库。
审计方式：
1、查看配置库存在立项确认函、资源申请及计划、项目计划书文档。
2、访谈项目经理的项目立项、启动情况。
审计内容：
1、项目特征集覆盖所有需求。
2、特征集已区分优先级。
3、特征集已上传至配置管理中，且为最新的。
审计方式：
1、访谈设计人员是否了解项目的特征集。
2、检查配置管理库存在《项目特征集》，且为最新的。
审计内容：
1、重要风险已在每周项目例会报告中有体现。
审计方式：
1、访谈项目经理当前阶段重要风险情况。
2、检查每周项目例会报告中的重要风险列表。
审计内容：
1、评审报告包含对需求评审的结果。
2、评审报告包含对项目特征集评审的结果。
3、评审报告包含对项目工作计划评审的结果。
4、评审报告包含对重要风险进行评审的结果。
4、评审报告已及时上传至配置管理库。
审计方式：
1、访谈评审参与人评审结果。
2、检查配置管理中评审报告的内容。
审计内容：
1、对项目立项阶段进行度量分析。
2、度量数据包含需求变更率、工作量、项目计划（里程碑计划）、项目资源使用。
3、根据度量结果对偏差处采取改进措施、重估工作量并调整计划。
4、及时将度量分析报告上传至配置管理库。
审计方式：
1、访谈项目经理度量分析情况。
2、检查配置管理库中存在最新项目立项阶段的度量分析报告。
审计内容：
1、需求说明书书面或邮件的确认。
2、系统发布与运营环境书面或邮件的确认。
3、系统页面风格及布局书面或邮件的确认。
4、对于成本、进度估算、优先级、风险和开发流程是否合适与用户达成一致意见。
审计方式：
1、访谈PM确认结果。
审计内容：
1、配置库中是否有需求文档？并覆盖
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