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风险分级管控管理制度

目的

为认真做好风险辩识、评价和控制管理，规范安全风险控制管理，持续提高安全管理水平，遏制重大事故发生，结合公司实际，特制定本制度。

范围

适用于公司生产、经营（含相关方作业）及其他相关活动过程中的职业健康安全风险管理。

引用文件

3.1《企业安全生产标准化基本规范》

定义与术语

4.1危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或及其组合。

4.2危险源辨识：是识别危险源的存在并确定其特性的过程。

4.3危险有害因素：可对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素。危险和有害因素分为四大类：“人的因素”、“物的因素”、“环境因素”和“管理因素”。

4.4风险

特定危险事件发生的可能性及后果严重性的结合。

4.5风险评价

对危险源导致的风险进行评估、对控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。

4.6风险分级

风险分级是指通过采用科学、合理方法对危险源存在的风险进行定量或定性评价，根据评价结果得出的风险值对照分级判定标准划分等级，进而实现分级管理。

（注：一个风险点可能存在多个危险源，每个危险源的风险等级可能不同，对风险点的风险分级应按照该风险点所包含所有危险源的最大风险级别进行定级。）

4.7风险点

风险点是指存在风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。

4.8风险分级管控

风险分级管控是指按照风险不同等级、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。

5.职责

5.1.总经理工作职责

（1） 组织开展本公司安全风险分级管控。

（2） 确保建立、实施、保持和持续改进安全风险分级管控体系所需的资源（包括人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务等）。

（3） 负责组织对公司安全风险分级管控体系建设及保持情况进

行考核。

5.2安环部职责

（1） 负责组织实施危险源辨识与风险评价，建立风险管控清单和成果档案，定期向领导汇报安全风险分级管控体系进展情况。

（2） 负责组织危险源辨识与风险评价的培训。

（3） 建立重大风险清单、较大风险清单和一般风险清单。针对辨识出的风险，制定可靠的风险管控措施（包括工程技术措施、安全培训措施、安全管理措施、个体防护措施等）。依据安全风险类别和等级建立企业安全风险数据库，绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。

（4） 在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、危险因素、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，设置明显警示标志。

5.3其他部门职责

（1） 各专业管理（职能）部门总经理为本部门安全风险分级管控第一责任人，负责组织本部门及负责专业的安全风险分级管控体系的建立和实施。

（2） 成立本部门的安全风险分级管控领导小组，为安全风险分级管控体系的建立和实施提供必要的资源。

（3） 对涉及本专业的风险点进行风险评价，建立本专业的安全风险分级清单。

（4）掌握本专业涉及的3级以上（黄色级、橙色级和红色级）风险分布情况、可能后果、典型管控措施及可能存在的隐患。

5.4各车间职责

（1） 各车间总经理为本部门安全风险分级管控第一责任人，负责组织本车间安全风险分级管控体系的建立和实施。

（2） 确定本车间的风险点，并对风险点进行风险评价，建立本车间的安全风险分级清单。

6管理内容

6.1策划与准备

6.1.1公司根据风险评价和控制策划工作的需要，成立风险评价工作领导小组（以下简称领导小组）：

组长：

副组长：

成员：

6.1.2各单位应成立以负责人任组长的并有相关专业技术人员和操作人员参加的风险评价小组（以下简称评价小组），并按相应的程序开展工作。

6.1.3评价小组负责本单位的危险识别、风险评价和风险控制工作。

6.1.4对异常状态和紧急状态、项目改造、危险性较大的检修项目前进行的风险评价，可组成临时评价小组（成员为：安环部人员、各单位安全管理人员和相应的专业技术人员等），工作完毕后可自行解散。

6.2危险源辨识与风险评价方法的选择与介绍

6.2.1安环部每年一季度组织部门、车间进行一次全面危险源辨识与风险评价，必要时，各单位可在识别基础上根据实际进行修订完善。辨识过程中应考虑“常规”和“非常规”作业活动因素即危险存在的“正常、异常、紧急”等三种状态；危险识别潜在的“过去、现在、将来”等三种时态。

6.2.2公司根据所确定的评价对象的作业性质和危险、危险复杂程度，选择作业条件风险程度评价（MES）、作业条件危险性分析评价法（LEC）等评价方