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上海吉泰公司日常管理数据统计表
1/2
部门
项 目
单位
计算公式
前月值
本月
目标值
本月实际值
备注
管
理
部
人员流动率
%
离职人数/总人数
出勤率
%
实勤人数/编制人数
工资总额
薪资加班工资
元
电诂费
办公电话
元
指公司内办公用电话
手机
手机总费用/号数
水电费
元
伙食费
元/
总伙食费/总人数
修缮费及基建费
人
保险费
元
含财产和人员的保险费
职业灾害次数
次
工伤事故损失
元
整
车
业
务
课
营业额（产成品）
元
营业目标达成率
%
实绩营业额/计划营业额
回款
元
回款率
%
回款金额/应收款
欠款
3个月以内
元
6个月以内
6个月以上
欠款率
%
欠款/应收款
交货达成率
%
准时批次/总批次
运输费用
元
散
件
业
务
部
营业额（产成品）
元
营业目标达成率
%
实绩营业额/计划营业额
回款
元
回款率
%
回款金额/应收款
欠款
3个月以内
元
6个月以内
6个月以上
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