某公司工作流程图.doc

某公司工作流程图

某公司工作流程图

1、人员增补申请程序

2、人员招聘及录用程序

3、调动、调职程序

4、辞退程序

5、人事行政管理制度的制定与修正程序

6、借款程序

7、报销程序

8、付款程序

9、冲差价程序

10、冲坏帐程序

11、不良品报废处理程序

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1、人员增补申请程序

用人部门生产人员增补需要

用人部门提交增补需要申请表

人事行政部审核

总经理批准

同意不同意

进人招聘程序

2、人员招聘及录用程序

公司内部

人员调整人事行政部会同

用人增补申人事行政部组用人部门组织面请获批准织实施招聘发布招聘信试

息及广告

(业务、市场策划、采购

部人员及主管级以上人员

经总经理面试，经理级以

上人员经董事长复试)

正式试用期录用人员录用考察入职培训

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3、调动、调职程序

董事会部门领导个人

提名提名申报

部门领导

审核

合格不合格人事行政部

审核

合格不合格淘汰

人事行政部建议用人部门审核

公司领导审核

合格不合格淘汰

人事行政部

办理手续

发文通知

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4、辞退程序

董事会人事行政部部门领导决定提议提议

部门领导人事行政部

审核审核

人事行政部报审

提议

总经理核准(经理级以

上人员经董事长核准)

人事行政部办理手续提议

通知本人

提议

5、人事行政部管理制度的制定与修订程序

意见的收集整理人事行政部

制定修改建议人事行政部

总经理核准

人事行政部会同有总经理授意关部门制定修订

总经理核准

颁布实施

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6、借款合同

借款人填写借款单借款人填写借款单

部门领导审核部门领导审核

1000元以内财务经理审核财务经理审核

副总经理审核副总经理审核1000元以上,5000元以内

出纳处领款出纳处领款

总经理审核总经理审核5000元以上,10000元以内

董事长审核董事长审核10000元以上

7、报销程序

报销人填写报销单

部门领导审核

1000元以内

财务经理审核

1000元以上,5000元以内副总经理审核

出纳处报销总经理审核5000元以上,10000元以内

董事长审核

10000元以上

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8、付款程序

付款人填写付款单

部门领导审核

财务会计审核

财务经理审核1000元以内

?1000元以上,5000元以内

副总经理审核?付供应商货款5万元以内

出纳付款?5000元以上,10000元以内

总经理审核?付供应商货款5万元以上10万元以内

?10000元以上

董事长审核

?付供应商货款10万元以上

9、冲差价程序

业务或业务文员填冲价申请单

部门领导审核

财务会计审核

500元以内财务经理审核

500元以上,5000元以内副总经理审核电脑开

冲单

总经理审核5000元以上,10000元以内

财务保存董事长审核10000元以上

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10、冲坏帐程序

业务经理填写冲帐申请单

部门领导审核

财务会计审核

财务经理审核500元以内

副总经理审核500元以上,5000元以内电脑开

冲帐单

总经理审核5000元以上,10000元以内