企业廉政风险点1 - 规章制度.docxVIP

用印章或印章被盗用、丢失，会造成严重后果。防范措施加强思想道德教育要警钟长鸣,将防范责任风险的意识灌；在材料、设备采购上，要多人同行，多家比较后,

用印章或印章被盗用、丢失，会造成严重后果。防范措施加强思想道德教育要警钟长鸣,将防范责任风险的意识灌

；在材料、设备采购上，要多人同行，多家比较后,在保证质量的前提下，尽量降低成本;在设备租用方面，要对

作流程图（表四）一、拟文工作二、文件流转三、报账管理（一)报账管理（二）备用金管理年初报账员申请→主

育,预防“节日病的发生。加强业务技能培训用科学发展观不断提高执法人员的政治思想水平、业务知识能力以

防

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拿现金办事；工程业主方在我银行帐上过钱；公款私存、公款打入私人银行卡；费用报销，讲人情，对原始凭证的锋模范作用,拒腐防变；

拿现金办事；工程业主方在我银行帐上过钱；公款私存、公款打入私人银行卡；费用报销，讲人情，对原始凭证的

锋模范作用,拒腐防变；1加强法律法规的学习,做到警钟长鸣。三、纪检监察风险点:（风险等级一级）15对

共产党的职工，要根据党章的规定办理；工会经费实行财务单独建账管理，并实行一年一度厂务公开，接受职工监

电费收取过程中与相关人员勾结,故意少报,从中谋利；防控措施：认真执行党的各项路线方针政策，以科学发展

二Ｏ一一年四月十五日

四川省水利电力工程局简介

四川省水利电力工程局是国家水利水电建筑安装施工一级企业。现有在册职工2267人，共有中共党员589人,局级中层干部108人。我局实行一级核算，多级管理体制.

四川省水利电力工程局属综合性的建筑施工企业,除机关职能处室外，下设六个综合工程处、三个机械化施工处、机电安装处、地基处、机械厂、攀西工程公司、建筑公司、供应公司、劳动服务公司、子弟校、职工医院18个建制单位，建有25个党支部,有60余个工程施工项目部.这些工程施工项目部分布在四川、青海、重庆、新疆、陕西、云南、甘肃等省，遍及全国65市、县境内.承担着水利水电、工业与民用建筑建筑工程设计、工业与民用建筑、公路、铁路、机场、桥梁、码头等工程的建设施工。

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主决策制度,认真贯彻民主集中制，重大事项必须经过民主合议、民主决策，接受民主监督。积极推行政务公开和信息；在报账过程中不按财务管理制度办事；用白条、不正规发票，增开、虚开发票入账；领导授意出纳人员直接，如实核实单据，做到手续完备；提高个人业务素质和技能

主决策制度,认真贯彻民主集中制，重大事项必须经过民主合议、民主决策，接受民主监督。积极推行政务公开和

信息；在报账过程中不按财务管理制度办事；用白条、不正规发票，增开、虚开发票入账；领导授意出纳人员直接

，如实核实单据，做到手续完备；提高个人业务素质和技能;严格按项目岗位职责实施；工程结算，严格按照程序

生命负责，对党和人民的事业负责。在元旦、春节、中秋等节假日前夕，对风险点人员进行各种形式的廉政防范教

四川省水利电力工程局廉政风险点及防控措施

目

录

一、行政领导

二、党群领导

三、纪检监察

四、办公室

五、劳动人事六、财务会计

七、生产经营

八、工程技术

九、机电设备

十、法律事务室十一、房屋管理

十二、质量安全保卫

十三、思想道德

二Ｏ一一年四月十五日

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料；对外包工程的隐蔽质量缺陷视而不见;与配属队伍勾结，谎报其完成工程量及人工费；9，在编制工艺文件时损,

料；对外包工程的隐蔽质量缺陷视而不见;与配属队伍勾结，谎报其完成工程量及人工费；9，在编制工艺文件时

损,对自身有利的行为;21工程结算时随意变动单价或弄虚作假；1在起草合同、文件时粗略不细化;1在对内

不按规定程序办事；121在配属民工队伍选用上,任人唯亲；1在工程材料采购中,不公开采购或在质量、生产

签字批准→财务办理→相关凭证入账归档保管八、干部选拔任用管理10四川省水利电力工程局廉政风险预警防控

权力的获得

权力的获得

1、本单位各级责任人的监督；

2、职工的反映；

3、群众反映

局属各单位、处室、项目部的获得

新闻媒体、网络、厂报职工群众获得

发现可能导致不廉政行为因素或不履行

廉政规定的行为

叫停行为。根据廉政风险等级确定发出

一、二、三级廉政风险预警函

纠正行为。在规定时限内整改并提交书

面整改报告

追究廉政问题及责任正确行使行政权力

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工作中要有高度的责任感，对单位违反法律法规的行为要及时提出建议，把损失降到最小；杜绝律师打着单位旗号按照规范对隐蔽工程进行验收；应如实申报配属队伍使用的人工费；要严格按照技术部门所指定的施工方案进行施工程局的规章制度执行不到位，未能全面发行职责,导致违法违规违纪现象得不到有效治理。防控措施：根据廉政

工作中