采购控制程序ISO9001.doc

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2024-01-06 发布于广东
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采购控制程序JCS/QP-10

采购控制程序

JCS/QP-10

版次：A

修订序号：1

审核：

批准：

2009年03月01日

文件名称

采购控制程序

编制部门

采购部

文件编号

JCS/QP-09

编制日期

2006-12-01

版次

A/1

文件修订履历

修订日期

修订单编号

修订章节

版次变更

修订状况说明

备注

2009.3.1

A/1

A/0未对行政部办公物资采购进行规范因此增加5.4

2009.3.1

JCS/QP-1007

A/1

A/0申购增加仓库确认及库存数量

2009.3.1

JCS/QP-1008

A/1

A/0订购单增加工程编号及付款方式.发票类型不明确

前言

本程序文件根据ISO9001：2000中的7.4条款和公司质量手册第7章编制，是本公司实施质量管理体系的支持性文件。

本程序文件主要起草人：

本程序文件归档管理部门：采购部

本程序文件批准人：

本程序文件的现行版本及修订状态：A1

1、目的

对采购过程及供方进行控制，确保采购的产品符合规定要求。

2、适用范围

适用于对生产所需的原辅材料采购、零星物资采购、外协加工及供方提供服务的控制，包括供方进行选择﹑评价和控制。

3、职责

3.1采购部负责合格供方的选择、评定及再评定的管理。

3.2采购部负责物料采购的控制。

3.3品质部负责采购物资的进货检验。

4、流程图

4.1合格供方评定流程图

流程

职责

相关说明

记录

供方市场调查

确定评价方式

评定

建立合格供方目录

日常管理

再评定

采购部

采购部确定

必要时组织有关部门/人员参加

主要原辅材料的供方

供方调查表

JCS/QP-1001/A0

供方评定记录表

JCS/QP-1002/A0

合格供方目录

JCS/QP-1003/A0

合格供方历史供货记录

JCS/QP-1004/A0

供方评定记录表

JCS/QP-1002/A0

4.2主要原辅材料采购过程流程图

流程图

职责

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