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合同评审及管理程序

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颁布日期：2020年01月10日实施日期：2020年01月25日

目录

封面1

目录3

1.目的3

2.范围3

3.权责3

4.定义：3

5.作业内容3

5.1客户要求的识别3

5.2方案和报价4

5.3合同评审及签订4

5.4下达“生产通知单”4

5.5出货5

5.6记录保存5

6.相关表单5

文件修定履历表6

合同评审及管理程序

1.目的

通过评审，保证客户的合同要求得到满足。

2.范围

适用公司所有客户合同的评审和签订。

3.权责

3.1市场部负责客户需求的识别、评审、报价、组织合同评审、签订合同及下达生产任

务。

3.2研发部/工程质量部负责提供方案。

3.3各部门负责参与合同评审。

4.定义：

（无）

5.作业内容

5.1客户要求的识别

5.1.1市场部通过各种渠道获取客户的订购需求后，需详细识别客户的要求，主要包

括以下内容：

a)机型；

b)用途；

c)产能；

d)使用地点。

5.1.2市场部将以上客户咨询或需求信息记录于《客户咨询记录表》。

5.1.3当电话交流无法完整识别客户需求时，市场部需去客户现场实地考察。

5.2方案和报价

5.2.1对于标准产品，市场部将客户要求告之研发部/工程质量部，由研发部/工程质

量部提供“外观图”和“地基图”。

5.2.2对于非标产品（功能和性能有较大变化，或较之以前产品，有更高的要求称之

为非标产品），市场部召集研发部/工程质量部进行评审，确定技术方案，并由

研发部/工程质量部提供“外观图”和“地基图”。对无法满足的要求，由市

场部与客户进行沟通，直至双方达成一致。

5.2.3技术方案确定后，市场部依据方案进行成本分析及报价，《报价单》交总经理核

准后发给客户。

5.3合同评审及签订

5.3.1方案及报价经客户确认后，由市场部草拟合同草案，并组织以下部门进行并填

写《合同评审记录表》：

a)市场与商务部:共同负责合同条款合规性的评审；

b)商务部：负责物料采购可行性及交期评审；

c)研发部：负责对合同内技术方案评审；

d)分公司：负责产品交期的评审；

e)工程质量部：负责产品工艺和品质要求的评审；

f)总经理：负责最终合同评审通过。

5.3.2各部门评审无异议后，市场部经理与客户签订正式合同。

5.4下达“生产委托单”

5.4.1正式合同签订后，商务部向各部门负责合同的分发，开票事宜及收款跟进。

5.4.2研发部/工程质量部下达《生产委托单》。

5.4.3分公司依据生产委托单生产产品并自主对生产过程进行检验。

5.4.4工程质量部对成品进行检验。

5.4.5出货前工程质量部对所发货物进行出货前再次检验。检验通过后，具备发货条

件。

5.5出货

5.5.1依分公司反馈的完成时间，市场部邮件通知分公司、商务部做好出货前的准

备。

5.5.2发货时，项目负责人依据客户要求，编制《发货通知单》给商务部，商务部依

发货通知单安排发货。

5.5.3商务部督促接收方对货物进行签收，保存经确认的签收单并复印给市场部。

5.6记录保存

所有《报价单》、合同等往来资料由商务部保存。

6.相关表单

6.1《客户咨询记录表》--XJ-CX-R-23-01

6.2《合同评审记录表》--XJ-CX-R-23-02

6.3《生产委托单》--XJ-C