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泰兴兆胜农业开发集团有限公司JS/XG-2007-003
行政管理办公物资采购与领用管理规定
办公物资采购与领用管理规定
1总
为使公司各种办公物资的配置和领用规范化、程序化、合理化，防
止因管理不善造成的混乱、浪费,使之既能满足日常办公所需,又节约
成本,开源节流，特制定本规定．
２适用范围
本规定适用于公司各类办公日耗用品及名片、办公设备等的配置、
领用。
３职责
3.1行政部负责制度的编制和实施;
３.2集团各公司总经理负责各公司物资管理制度的审批和各种购置
计划的审批;
3。3各相关部门负责本规定的贯彻实施;
3。4财务部以及成本控制中心负责各项财务支出计划的稽核,控制成
本支出.
4工作程序
4。1物资配置
4。1．1行政部在年初或年中汇总各部门各项办公用品计划数,结合
仓库库存量，编制采购计划,填写《物资采购申请单》（一式三联，一
联自存,二联采购联，三联财务联）,报总经理审批后交采购部门实施
采购(一联自存，其余二联交采购);
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行政管理办公物资采购与领用管理规定
4。１．2成本控制中心负责对采购过程的监督、控制,对大件、贵重
件进行招标控制,发现异常情况及时报总经理；
4。1．3采购物资到付后,由采购经办人员认真核对产品品名、规格
及数量等,送入仓库待检区或申购部门,填报入库通知单经申购部门验
收后(随附《物资采购申请单》第二联）,由仓库人员签字入库；验收
不合格的物资由采购人员办理退货手续。采购人员应做好日常采购台
帐以备查;
具体采购过程管理依据质量管理体系《采购控制程序》执行
４。1.４零星采购由申请部门填写《物资采购申请单》,说明详细理由，
部门领导签字后送呈总经理审批,审批通过转交采购部门采购，理由
不充分的或无配置理由的退回;
4。1。５办公设备购进后必须办理入库手续,由仓库人员、申购部门
或网管配合采购人员对其包装有效性、整机完整性、配套材料和零配
件数量以及使用说明书、图纸等有关资料和产品合格证书进行验收，
验收合格办理入库、入帐手续,验收不合格由采购经办人员负责联络
退、补手续;
4。1。６采购经办人员凭《采购申请单》(财务联）以及《物资入库
单》、发票等手续经财务稽核后,报总经理审批,办理入帐、报销手续;
4。2物资领用
４。2．1各部门计划内办公用品的领用，需填写《领料单》,经部门
领导审签后,凭单到仓库领用;
４。２．２仓库保管人员认真核对计划,对超出计划的领用可拒绝发
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行政管理办公物资采购与领用管理规定
放,退回各部门,补充说明详细理由报总经理审批后填写《领料单》,仓
库予以发放。
4。2．3紧急或特殊情况下,可由领料人签字先行发料,但仓库发料人
应负责跟催领料人及时补齐手续；对不及时补全手续造成帐卡物不相
符的,由发料人承担相应责任;
4.２。4对复印机、打印机、电脑等大件办公设备，经总经理审批后
采购经办人员可直接将货送至申请部门,但采购经办人员、领用部门
应及时补全入库、领用手续,无入库手续的采购,财务稽核时应予退回,
并责令补齐,否则不予报销；
5以上规定自本规定公布之日起正式施行.
６相关附件
6。１《物资采购申请单》
6。2《入库单》
6。3《领料单》
6.4《采购控制程序》
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