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合同风险评估实例分析
农5-4合同管理流程风险调查表填写示例
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程要序号环节项目 内容
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按照国家法律 法规及公司有关规定应招标项目而未进行招标
度一3456l234未按国家法律法规及上级公司有关规定的程序进行招标投标活动未
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7756招标行为不炾范．暗箱探作、消品标底或其他投标人的商业秘密投标人相互串通（串标）
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27招标人擅自废标
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98招标专家库笞理不规范、评委选择机制不科学
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99合同相对人在资格、资信、资质、能力等方面存在瑕疵
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68Ol不按规定签订书面合同．或已实际履行或履行完毕后补签书面合同合同未按规定进行经济、技术、
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9ll2l合同内容不明确、条款不齐备，或合同标准文本使用范围、投盖面不够，缺少对
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8签约人未经授权、超越授权范围或授权终止后擅自对外签约
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8交易双方或其中一方未按合同约定履行或未适当履行合同
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9在合同履行过程中，不能及时正确行使法律赋予的相关抗辩权利未按法律或合同约定变更数呈、价格、厄行地点、履行时间、股行
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图5-4合同管理流程风险调查表重要程度栏分析
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