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行政事业单位内部控制工作总结

行政事业单位内部控制工作总结4篇

行政事业单位内部控制工作总结1

在行政事业单位范围内全面开展内部控制建设工作，是贯彻落实

党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重

大问题的决定》的一项重要改革举措。按照《财政部关于全面推进行

政事业单位内部控制建设的指导意见》要求，行政事业单位应于20xx

年底前完成内部控制建设实施工作。根据财政部和省财政厅开展行政

事业单位内部控制基础性评价工作的统一部署，我州行政事业单位内

部控制基础性评价工作全面启动，通过“以评促建”，加快我州行政

事业单位内部控制建设，确保年底实现工作目标。

行政事业单位内部控制建设，是指单位为合理保证单位经济活动

合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整等目标，通过制

定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控，

有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。内部控制基

础性评价，是指单位在开展内部控制建设之前，或在内部控制建设的

初期阶段，对单位内部控制基础情况进行的“摸底”评价。通过开展

内部控制基础性评价工作，一方面，明确单位内部控制的基本要求和

重点内容，使各单位在内部控制建设过程中能够做到有的放矢、心中

有数，围绕重点工作开展内部控制体系建设;另一方面，旨在发现单位

现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，有针对性地建立健全内部

控制体系，通过“以评促建”的方式，推动各单位于20xx年底前如期

完成内部控制建立与实施工作。

为做好我州的行政事业单位内部控制基础性评价工作，州财政局

拟定了工作方案，明确要求各单位在单位主要负责人的直接领导下，

依据相关文件要求认真组织开展内部控制基础性评价工作，在10月底

前完成自查并认真撰写行政事业单位内部控制基础性评价报告。州财

政局将根据各单位自查情况开展重点检查，督促各单位年底前完成内

部控制规范的实施工作。

行政事业单位内部控制工作总结2

按照财政部门关于做好行政事业单位内部控制工作的部署要求，

我所高度重视，及时召开动员部署会议，明确内控目标、落实责任，

加大宣传培训，内控制度贯彻执行初见成效。下面将我所20xx年以来

内部控制工作总结如下。

一、工作成效

强化组织领导。按照区财政局、区住建局关于做好行政事业单位

内部控制有关要求，建立内部控制领导小组，切实加强对内部控制规

范实施的组织领导，精心组织，周密安排，确保了内控规范的实施到

位。强化对干部职工的宣传教育，组织学习行政事业单位内部控制规

范工作的重要意义、程序管理和具体内容，营造了贯彻实施内控规范

的良好氛围。

狠抓制度建设。在坚持内控制度要全面性、重要性、制衡性、适

应性、成本效益性等原则的基础上进一步完善了我所内部控制制度，

使之成为符合实际、行之有效的一套内控制度，大大提高了管理服务

水平及风险防范能力。如：实行预算管理制度，逐步提高预算编制的

科学性，强化对经济活动的预算约束；实现资产归口管理，定期盘点，

账实相符；实行合同归口管理，规范了合同签订与监督履行；按照国

家统一的会计制度编制财务报告；对单位的支出严格按照审批、审核、

支付、核算的相关规定执行；加强信息化建设，基本实现了单位的经

济活动与内控流程的信息化等等。

从严规范管理。结合我所实际制定了行政事业单位内部控制工作

相关管理制度，将“三公经费”政府采购、固定资产、建设项目、预

算决算和财务收支等各项需内控的项目归类整理，并对风险点高的财

政专项资金实施的重点岗位制定严格的风险防控责任制度和操作规程，

并具体细化到责任人，确保内控工作有岗有责有人抓。

强化协调联动。建立了向上与区财政等部门上下级之间、不同部

门不同岗位之间、各种管理服务活动之间良好的沟通环境和条件的联

动协调工作机制，保证内部控制功能发挥的信息与沟通的需求。并定

期召开协调联系会议，研究解决具体实施过程中出现的问题和下一步

内控工作部署。同时，节开支陪财源。严控“三公经费”和没有必要

的开支，对园林车辆进行严格管理。

二、存在问题与建议

尽管我所内部控制工作有取得初步成效，但还存在一些问题和不

足，如：一是对内部控制制度重要性的认识还不到位，内控意识不强，

重发展、轻控制，把内部控制