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公司质量环境管理体系管理程序
公司质量环境管理体系管理程序1、目的建立和实施质量环境管理体
系,确保公司质量环境管理体系流程符合ISO9001:2000与ISO14001:
1996标准,有效地执行、维护和持续改进质量环境管理体系,防止不符
合现象发生。
2、适用范围本程序适用于在公司实施包括全棉灯芯绒、全棉卡其、
弹力灯芯绒、弹力卡其、麻类织物及特种功能整理的纺织印染产品生产、
服务在内的质量环境管理体系及相关质量环境管理工作。
3、职责各职能部门必须遵照公司质量环境管理体系程序做好质量环
境管理工作,切实落实质量环境管理体系中的各项要求。
4、管理程序4.1、质量管理体系文件化结构,详见表1:质量环境管
理体
系文件化结构。
4.1.1、第一层次:质量环境手册(规划公司质量环境方针、目标及
管理体系的总体要求);4.1.2、第二层次:程序文件(规划公司系统化
作业过程,各部门协作关系,信息传递的方式途径等);4.1.3、第三层
次:各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书、技术文件(各级各类
人员质量环境职责规定、作业指导书规定各岗位应做什么、应尽什么责
以及怎样做的具体操作方法和作业方式;技术文件:国标、产品检验标准、
原辅材料检验标准等);4.1.4、第四层次:使用记录、表单等(确定信
息交流和记录的格式及检测、评审的依据)。
4.2、ISO9001:2000标准和ISO14001:1996标准对照表,见附录1。
4.3、质量环境管理体系组织机构图,见附录2。
质量职能分配表,见附录3。
环境职能分配表,见附录4。
4.4、质量环境管理规划4.4.1、质量环境管理体系规划:
a)
质量环境方针、目标、质量环境管理体系流程、组织机构等要结合公
司各类资源和将来发展方向进行全面规划,以确定质量环境管理体系所需
的过程和资源,做到质量环境规划真正切实可行;b)
由于组织机构变更、所推行的质量环境管理标准变更或导入其它管理
体系(如职业安全、卫生等),管理者代表应重新评估、规划质量环境管
理体系。质量环境管理体系重新规划后,应进行内部质量审核,以确保质
量环境管理体系的适应性,有效性及与其它管理体系的相容性,必要时应
召开管理评审会议讨论;c)
管理者代表,每年底对下一年度内部质量审核、管理评审等质量环境
管理工作进行具体部署,制订“年度质量环境工作计划”报总经理批准后
下发。
4.4.2、新产品/过程规划
本公司不适用,详见QEM/MZD101-2003《质量环境手
册》3.0质量环境管理体系适用范围3.4删减。
进行产品/过程策划时应考虑以下因素:
a)资源需求;b)技术、工艺的提供或改进;c)测量方法包括测量工具
的开发;d)若需修订体系文件或制订新标准应尽量与体系事融合,并保持
相容性;e)规划所需要记录格式。
4.4.3、产品/过程策划,实施的结果,应及时报告管理者代表,应考
虑以下因素:
a)
对产品、项目、合同等应说明能达到的质量目标。
b)
用文件化形式明确规定实现质量目标所建立的工作过程,及需要提供
的资源和设施。
c)
建立验证和确认活动及效果验收标准。
d)
保存过程规划实施过程中的所有相关记录,作为规程规划符合性的验
证。
e)
质量过程策划可以是单一性的策划,也可以是质量
管理体系各过程的组合应用。
4.4.4、过程测量与监控:
a)
公司针对组成质量环境管理体系的各个作业过程进行测量与监控,尤
其是加强对产品生产过程的监控能力;b)
生产部、各生产车间,依据《过程管理程序》对生产过程进行监控,
确保生产过程的稳定性;c)
4.5、质量环境目标实施4.5.1、公司制订质量环境目标时,应考虑
公司质量环境方针,顾客期望、要求等使质量环境目标具有可测量性和可
完成性。
4.5.2、质量环境目标确定后,管理者代表应组织各部门制订实施计
划,将质量环境目标进行分解,确保其有效实施,实施计划应包含以下内
容:
a)
质量环境目标(或项目名称);b)
现状分析;c)
实施办法(包括:负责人,措施,以及指标的分解
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