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OEM工厂不合格品处理作业规范5

第一篇：OEM工厂不合格品处理作业规范5

多鲜乐食品服务控股有限公司不合格品处理作业规范

1.0

目的

规定不合格品的分析方法、处理规范，杜绝不良品流入市场及持续改进产品质量。2.0

适用范围

适用于外加工厂各品项产品生产过程中所产生的原料、在制品、中间产品、半成品、成品及销售过程中成品等不良品。3.0

职责

3.1

代工厂品控负责对原辅材料的入仓检验、异常原因的初步分析、制定初步纠正措施及零星异常品的处理，同时负责供应商改善后产品的质量验收确认；

3.2

代工厂品控部、我司驻厂代表负责对生产过程中的产品质量进行控制及信息反馈；

3.3

OEM代表处各中心管理人负责对批量性不合格品或严重的不合格现象进行分析和处理、确定纠正措施、跟踪措施的效果验证及相关信息反馈；

3.4

其它相关部门应配合和协助质量部门对产品质量的控制和改进工作。4.0

术语

4.1

不合格品：不能满足既定要求的产品。这些要求包括国家法律法规、行业规范、企业标准、合约协定、消费者、公司内设定的产品质量标准等相关方明示或隐含的要求；

4.2

半成品：完成预处理及初步包装工序，但未打码前行成的产品；

4.3

成品：半成品经过打码工序后形成的所有产品（含市场销售的）；

4.4

在制品：所有正在生产过程中且即将被加工的产品，但未形成成品的所有产品，统称为在制品；

4.5

中间产品：原辅材料经过一定程度的加工，但未形成成品的所有产品；

4.8

品控部、生产部、仓储部：如无特别说明，主要指代加工厂各职能部门，同时涵盖我司对应的职能部门。5.0

内容及要求

5.1

原辅材料不合格品的分析和处理

5.1.1不合格原辅材料按照发现的时机不同分为两类：进料检验时发现的不合格原辅料、使用过程中发现的不合格原辅料。

5.1.2

进料检验时发现的不合格原辅材料的处理：

5.1.2.1

外加工厂品控部应根据我司制定的检验规范和验收标准，对请检的原辅材料进行检验和判定。对于判定为不合格品的，需在《原材料检验结果反馈单》中详细注明不合格现象，检验记录至少应包括：原辅材料名称、供应厂商、供货数量、产品批号、不合格原因、建议处理方式等；

5.1.2.2

对于不合格原辅材料的处理方式可分为如下三种：

a、让步使用（特采使用、加工或挑选后使用）：当不合格缺陷是轻微的，不会对我司产品质量造成直接的或间接的隐患，或者其不合格缺陷可以通过挑选、返工等方式消除时，可以根据实际情况采取让步使用；

b、拒收退货（退回供方）：对于不带有我司相关标识的原辅材料，当不合格缺陷是严重的、恶劣的，将对我司产品造成直接的或间接的

隐患时，应采取拒收退货处理；

c、报废：对于带有我司相关标识的原辅材料，同时不合格缺陷是严重的、恶劣的，将对我司产品造成直接的影响，应采取报废处理。

5.1.2.3

让步使用原辅材料的处理

5.1.2.3.1

我司驻厂代表应在《原材料检验结果反馈单》中出具处理意见，并把信息知会代工厂品控、仓管、采购及我司总部采购与OEM代表处对应品项管理中心等相关部门；

5.1.2.3.2

使用部门在使用时，需分别知会代工厂品控部及我司驻厂代表，并在监督管制下使用，代工厂生产部门应记录对应的使用情况，我司驻厂代表门应记录使用时的质量监控情况，其它相关部门也应做好相应的质量记录；

5.1.2.3.3

我司驻厂代表应对“让步使用”的原辅材料的实际处理情况进行验证，并将

验证的结果填写于《原材料检验结果反馈单》上，验证结果不合格的原辅材料按5.1.2.4执行。

5.1.2.4

对于“拒收退货”或“报废”处理的原辅材料：

5.1.2.4.1我司驻厂代表应对不合格原辅材料的质量状况进行分析和鉴定，并将分析和鉴定的结果填写于《批量异常品报告单》，并发送OEM代表处各二级部门；

5.1.2.4.2

OEM代表处各中心管理人应在三个工作日内对相应的不合格品和不合格现象进行复核，并根据复核的结果出具处理意见，经相关领导确认后，反馈至我司驻厂代表、代工厂品控、生产、仓务等相关部门，结果为让步使用时直接按照5.1.2.3中相应条款处理；

5.1.2.4.3

集团采购部应根据获批准的处理意见，与供应商协调“退货”或

“报废”等相关商务问题。需在加工厂内实施报废的不合格原辅材料，OEM代表处各中心管理人或我司驻厂代表应监督其报废过程，并做好相应记录（须对处理现场进行拍照）；

5.1.2.4.4

OEM代表处各中心管理人应对“拒收退货”或“报废”处理的原辅材料的实际处理情况进行验证，并将验证结果填写于《批量异常品报告单》上。5.1.2.5

代工厂仓管在接到通知后，需及时对相应的不合格物料挂贴“不合格品”标识单（或标牌）。5.1.2.6

OEM代表处各中心管理人应将所