物资管理工作流程课件.pptx

;;;;第一时间书面通知物设部，物设部及时调整计;;资采购申请计划，如果有追加计划须提前10天向公司物资部申报。

—《物资采购申请计划表》(见附表2)

责任部门及人员：库管员、物资主管

配合部门：工程部;;;;;解和掌握物资市场的变动情况。公司物资部联合项目物资部每年对供应商进行再评价并填制

《物资供方复评记录》

—《物资供方调查评定表》(见附表4)

—《物资合格供方名录》(见附表5)

—《物资供方复评记录》(见附表6)

责任部门及人员：物资部;;责任部门及人员：物资部

配合部门：合同部

PPT文档;;各类物资采购必须建立《物资采购、租赁合同(协议)清单》专人负责，妥善保管。

—《物资采购、租赁合同(协议)清单》(见附表8)

责任部门及人员：物资部

配合部门：合同部;;出允许误差范围、质量不合格的，必须单独存放，明确标示，防止混杂误用。及时通知供应单位，查

明原因，分清责任，填写《不合格品处理记录》。

—《物资进场验收记录》(见附表9)

?—《试验委托单》 (见附表10)

—《不合格品处理记录》(见附表11);;?锈蚀、损坏的情况并及时处理。;;物资软件账务进行核对，真正做到“日清月结”。物资人员应做好修旧利废管理，对可回收的低值易耗品(如工

具、劳保类等)必须单独建立《低值易耗品登记卡片》，执行退旧领新、丢失赔偿制度。;;据项目工程部提供的限额量分别建立《工程总限额发料台账》、《单项工程限额发料台账》、

《各作业队已完工程限额发料台账》，详细记录领料单位、物资名称、数量、使用部位等,形成实际与设计限额量对照表，月末盘点后分析偏差原因。物资部、分管领导每月末组织项目物资部、工程部、合约部、财务部、作业队负

P;—《各作业队已完工程限额发料台账》(见附表18)

责任部门及人员：物资部

配合部门：工程部、财务部、合约部;核算管理

根据单项工程和作业队领用的物资数量、已完工程限额量、实际库存数量，核算出物资节(+)超(-)，填制《作业队扣款清单》，交项目合约部按作业队合同约定在验工计价中扣除。对于已经超耗物资的作业队，需经项目分管物资??导、项目经理书面批准后，项目物

资部方能继续发料。每月底项目物资部将核算;资料上报公司物资部。

—《作业队扣款清单》(见附表19)

责任部门及人员：物资部

配合部门：合同部;;本季度《主要物资采购供应统计表》。项目物资部每月10日前将上月的《主要物资消耗量核

算表》上报公司物资部，并对节超原因作简要分析说明。项目完工后，物资部将物资采购资料、收、发料单、物资汇总报表、物资材料扣款清单等系列物资资料(电子件和纸质件)移;交公司物资部，附《项目物资单据移交清单》。

《集中采购报表1-4表》 (见附表20)

《施工单位需用主要物资分类分期需求计划季报表》(见附表21);;;规格、型号、数量及技术要求；填报料具需求计划；负责料具在施工生产过程中的现场管理；配

合项目物资部进行项目内部料具的调配和盘点；参与料具的报废处理。

责任部门及人员：物资部

配合部门：工程部、合同部、财务部;;物资部，由公司物资部在公司范围内通报料具的闲置信息，经确认可周转的料具进行调拨。;;质环保部共同参与，以实际重量进账；购买原材料加工模板的，原材料质量、数量验收必须

会同工程部、安质环保部共同参与，记录实际重量。

—《周转物资成本摊销计算表》(附表26);;;;;;;?款项由项目财务部收取。

—《废(旧)物资处理台账》(见附表28)

责任部门及人员：物资部

配 合 部 门 ：财务部、合同部、工程部、办公室;3rew