4食百胜食品安全内部审核控制程序.doc

黑龙江省****食品有限责任公司

百胜食品安全内审程序

文件编号

LW-CX-04-2014

版本号

B/1

页码

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分放号：受控状态：

版本号/修改状态：B/1文件编号：LW-STAR-04-2014

百胜食品安全内审程序

编制：

审核：

批准：

2014年01月01日发布2014年01月10日实施

黑龙江省****食品有限责任公司

百胜食品安全内审程序

1目的

通过百胜食品安全内审程序，验证百胜STAR体系的符合性、有效性，促进质量食品安全管理体系的持续改进。

2范围

适用于本公司百胜安全管理体系运行情况的内部审核。

3职责

3.1内审员编制《百胜食品安全内审年度计划》和《百胜内审实施计划》，出具《百胜食品安全内审报告》；

3.2内审员负责组织内审所引起的纠正/预防措施的跟踪验证；并保存内部审核的记录；

3.3内审员负责其审核范围内的具体工作。

4工作程序

4.1内审员的基本要求

4.1.1STAR内审员必须是接受了ISO/HACCP内审员培训或三年以上食品工厂质量管理、生产管理经验，并且参加了YUM！举办的STAR培训的人员。本公司STAR内审员由符合此项要求的食品安全小组组长王海利担任。

4.1.2ISO的主任审核员（外审员培训）或ASQ培训（美国质量协会）等，审核员需要有文件证明曾参加过正式培训并获得审核员资格。

4.1.3审核中应客观公正、以事实为准绳，坚持原则、认真审核。

4.2内部审核的频次

每年至少进行一次百胜食品安全内审，若出现下列情况之一，可追加审核。

4.2.1发生严重质量问题或重大客户投诉。

4.2.2公司机构调整或有重大变革。

4.2.3外部环境对企业发展有重大影响。

4.3审核步骤

4.3.1《百胜食品安全内审年度计划》的制定与审批：每年由公司STAR内审员制定，报总经理批准。

4.3.2公司STAR内审员编制的《百胜食品安全内审实施计划》。

4.3.3审核准备

4.3.3.1确定本次内部审核所依据的文件：STAR工厂食品安全审核2014

4.3.3.2STAR内审员至少提前一周下发《百胜食品安全内审实施计划》，使受审核部门明确审核的时间安排及要求,做好有关准备工作。

4.3.3.3内审员要提前编制《百胜食品安全内审检查表》。

4.3.4实施审核

4.3.4.1首次会议，由STAR内审员主持，与会人员签到。STAR内审员说明本次审核的目的、范围、依据、日程安排、以及审核的方式、方法。

4.3.4.2STAR内审员要对受审核方所涉及的所有百胜食品安全活动进行逐项检查，通过交谈、查阅文件、现场检查等方法收集客观证据，并如实填写《百胜食品安全内审检查表》。

4.3.4.3对审核中发现的问题，STAR内审员编写《百胜食品安全内审不符合项及纠正措施报告》，并经受审核部门进行确认。

4.3.4.4末次会议：由STAR内审员主持，同首次会议参加的人员相同，STAR内审员再次重申审核的目的、范围、依据等，并对本次审核情况进行全面汇总、分析，找出薄弱环节，以及不合格项的具体分布、宣读不合格报告，提出整改具体要求，并将《百胜食品安全内审不符合项及纠正措施报告》下发到百胜食品安全体系涉及的部门/人。

4.3.5纠正/预防措施的实施和验证过程

4.3.5.1受审核部门依据《百胜食品安全内审不符合项及纠正措施报告》，对审核中发现的问题，依据相应的纠正/预防措施，在整改期限内完成整改。

4.3.5.2STAR内审员应对采取的纠正/预防措施的部门进行跟踪验证，保证纠正/预防措施有效实施，记录验证结果。并向管理者报告。内部审核不可缺少下列内容：

a)产品保护；

b)产品退换货和食品防护；

c)清洁卫生；

d)虫鼠害控制；

e)操作及设施；

f)良好的操作规范；

g)成品、原料和包装材料的追溯和控制；

4.3.6企管部保存百胜食品安全内审的记录。

5记录

5.1《百胜食品安全内审年度计划》

5.2《百胜食品安全实施计划》

5.3《内部审核检查表》

5.4《百胜食品安全内审报告》

5.5《百胜食品安全内审不符合报告》

5.6《首、末次会议记录》