文案业务流程介绍.pdf

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业务流程介绍

总帐业务流程介绍

工作职责描述

主要流转单据

重要控制点

业务流程介绍-主数据

岗位职责描述

流程目标在SAP系统中总帐科目主数据。

流程财务总监，财务系统管理员，总帐人员

岗位名称主要工作内容主要考核指标

财务相关人员填写总帐科目主数据的申请表。待定

确认总帐科目的设置条件具备，必要，需在开发环境完成测试。

财务系统管理员建立总帐科目主数据。待定

如需在开发环境测试的主数据，确认测试结果的有效性。

总帐人员查阅总帐科目主数据的申请表。待定

审核批准总帐科目主数据的申请表

财务总监待定

审核批准从开发环境到生产环境的数据传送申请单。

待定

主要流转单据

来源方接收方

流转单据流入方式处理方式流出方式其他要求

部门岗位部门岗位

该用户很懒，什么也没介绍

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