(项目管理)项目跟踪.docxVIP

项目跟踪与管理程序

AC6.5/7.5/8.5/9.5)

输出output

1、变更后的《项目计划》

2、变更后的MSP

4沟通交流Communication

输入input

.提出的问题

.公司DNS事件库、客户沟通规范

过程活动ProcessActivity

1、在项目跟踪过程中，记录项目组内的问题和顾客反映的问题，填写在《项目问题处理跟踪表》中，并跟踪到问题关闭。

2、如果遇到项目组不能解决的问题，如：

a）项目组间人力资源分配存在冲突；

b）项目组开发环境、开发设备、安装工具、测试设备和工具存在冲突；

c）技术问题；

d）与用户沟通交流出现问题。

项目经理填写数字神经系统事件库，向项目分管高层经理、事业部或公司报告实际存在的问题。（SPTOAC9.3）

3、项目分管高层经理负责问题的协调解决，具体参见《组间协调程序》。

4、《项目问题处理跟踪表》由问题提出者负责跟踪直至问题解决。将解决结果发送给项目分管高层经理或客户。（SPTOAC9.4；ICAC6）

5、对于项目组成员调离和项目组内工作变更，项目成员填写《任务交接单》进行任务交接。

6、如果用户要求项目组提交项目周/月报，则项目经理按用户提供的模板编写《项目周/月报》，并提交用户。

输出Output

1、《项目问题处理跟踪表》

2、《项目周/月报》（提交用户）

3、《任务交接单》

5重大里程碑评审MilestoneReview

输入input

.工作产品的评审报告(SPTOAC13.3)

.配置审计报告

.《项目周报》

.工作日志

.下阶段的估算文件(必要时)

过程活动ProcessActivities

1、在进行重大里程碑评审前，项目经理总结本重大里程碑的项目进展情况,形成《项目状态汇总报告》。(SPTOAC13.1)

2、项目经理指定审计人员进行配置审计。

3、配置管理员编写《配置管理报告》。

QA人员在评审前2天进行过程评审，审计项目组在该里程碑的所有的活动，对发现的缺陷要求项目组关闭。如不能关闭，陈述理由。

5、项目分管高层经理主持重大里程碑评审，参加人员有项目经理、所有项目组成员、QA人员，必要时可以邀请客户和公司内其他相关人员。(SPTOAC13.2；ISMACID

6、项目经理在评审会上报告重大里程碑的完成情况、数据分析结果、工作产品评审情况(评审发现缺陷和问题)、项目风险的解决情况和识别项目的新风险。(SPTOAC10.1/13.3/13.6)

7、配置管理员报告重大里程碑的配置管理活动的完成情况。(SCMVE1)

QA人员对项目组在重大里程碑遵照标准情况进行报告。

9、与会人员对以上报告进行评议、讨论。(SPTOAC13.4；ICAC7.2)

10、由项目分管高层经理根据讨论或评议结果对有争议的问题进行裁决，根据实际情况明确提出必要的调整和应采取的措施。(SPTOAC13.5)

11、项目经理依据估算结果确定下个重大里程碑的任务，并与项目组成员讨论，明确任务范围、责任人及完成时间，任务之间的先后关系。

12、由项目经理确定下个重大里程碑任务完成准则。

13、由项目经理负责在会后一天内编写完成《重大里程碑报告》，经过项目分管高层经理批准后，发给所有与会人员和相关人员。(SPTOAC13.5)

输出output

1、《项目状态汇总报告》

2、《过程评审报告》

3、《配置管理报告》

4、《重大里程碑报告》

调整后的MSP(必要时)(SPTOAC1.1/13.7)

6度量Measurement

1、将跟踪与管理(项目周会、项目重大里程碑会议、数据收集与分析、文档编写、重估算、重计划)所花费的工作量，与计划相比较；

2、测量重计划的频度、原因和影响；

3、对于已发生风险增加的费用与计划进行比较；

4、测量对项目有重大不利影响的问题数目。

以上数据体现在工作日志和《项目状态汇总报告》中。(SPTOMEI；ISMME1)

7验证Verification

项目分管高层经理通过项目周报、月报和定期的评审，掌握项目跟踪与管理、组间协调和项目状态，分析项目目前的运行情况和潜在的风险，跟踪并解决项目组不能解决的问题。(SPTOVE1；ISMVE1)

项目经理通过项目周会定期的了解项目跟踪与管理和项目的状态，验证项目是否符合《项目计划》，根据情况采取相应措施。(SPTOVE2；ISMVE2)

QA人员根据过程评审报告模板对项目跟踪与管理活动进行评审(SPTOVE3；ISMVE3)o

8剪裁指南TailoringGuideline

1、对项目成员小于3人的项目，可以不召开项目周会，但应编写《项目周报》。

2、在工程施工期间，如果项目组成员