新项目计划书.docx

一、产品销售计划

（一）产品说明:

（二）预计销售范围:

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1．地区

2．顾客类型

3．销售渠道

4．竞争产品或代替品

5．产品估计售价

6．产品季节性

（三）销售预测：

1．预测方法

2．产品的市场寿命

3．竞争者及其产销能力

4.销售预测

市场市场本产预计

市场

市场

本产

预计

估

估计

估计

季

总需

成长

品占

销售

计

销售

外

求

率

有率

量

单价

量

销量

年 计 销

度 单 额

价

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

总 成长

销 率

售额

生产计划

估计每

估

计

每

工

月

产

量

作人

数

年 季 预计销售 估计

度

量

存量

1

2

3

4

1

2

3

生产 设备增加概况

量

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4

1

2

3

4

二、投资计划（一）固定设备

生产设备

预估计计

预

估

计

计

总

供应

折

每

月折

单

价

商

旧

旧

金额

价

年

数

次 备 量

名

称

合计

土地厂房及辅助设备

类 项 名称 数量 单价 总价别 次

供应商

预计

使 每月折用年 旧金额

数

地12

地

1

2

3

4

5

6

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7

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(二)人工成本

人工类别

人数 平均工资

每月 成本估计

工资合

计 工资率 耗用工时 人工成本

合计

（三）开发初期周转金

费用及原料支出

支付期间

类别

原物料存货开发费用工资

差旅费、交通费

人事费用交际费

说明 金额

合计

周转金

说明 金额 支付期限

固定投资费用原材

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料

预计借贷预计投资

三、收益成本分析（开发一、二年）

说明 年 年

1 2 3 4 12 3 4

预计销售额

本期生产量

本期产值

原料成本

人工成本

制造费用

折旧工资动力其他

制造毛利

成品存货

销售成

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本

营业费用

广告利息

本期纯利

累积纯利

本期纯利率

四、获利分析（稳定生产后）（一）平衡分析月产量平均售价：

可变费用

动力费间接材料直接材料直接人工

固定费用

销管费用折旧数量工资

其他制费

单位变动成本平衡产量

估计每月销售营业收入

估计利润

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