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广东油墨集团有限公司

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限制性物质的监视和测量程序 TL-RCOP-09

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限制性物质的监视和测量程序 TL-RCOP-09

目的与范围

目的：通过对限制性物质进行有效的监视和测量，达到产品最终符合欧盟RoHS指令要求。

范围：适用于生产所用的全部零部件、原材料、辅料及产品生产全过程。

职责

供应部门负责建立RoHS合格供应商档案，对RoHS合格供应商进行有效控制。

材料仓库负责环保材料及非环保材料的分区存放、标识。

品管部负责零部件、原材料、辅料及产品的监视、测量及不确定超标元素的抽样送检。

技术部门负责供应商变更材料的确认。

制造部门负责生产车间环保材料、非环保材料的分区放置、标识及生产管理。

管理内容和方法

原材料、辅料的监视和测量：

对生产购进的物资，仓管员核对送货单，确认物资名称、规格、数量无误，包装无损后，按环保材料及非环保材料分开置于待检区，填写检验通知单，通知外检员检验。

外检员接到通知后，根据《检验指导书》进行检验，并在检验通知单上签字确认，或填写《来料检验报告》，材料合格，盖上“RoHS”印盖并通知仓管员办理入库手续；检出不合格品时，应将不合格物料放置在不合格品区，贴上“不合格”标签，具体按《不符合RoHS指令产品控制程序》执行。

产品生产过程的监视和测量：

技术部门负责提供完整的，能指导生产所需的图纸、工艺、作业指导书，对环保产品的图纸、工艺文件需加以“RoHS”盖章，并进行现场技术指导。

品管部门负责提供和管理用于监视和测量产品及其生产过程质量状况的监测设备，保证其完好、准确，具体要求按监视和测量装置控制相关要求执行。

制造部门应根据工艺和产品标准要求，进行自检和互检，对特殊工序加强监控，对环保材料及非环保材料严格进行分区放置、标识、生产，防止非环保产品交叉污染。

品管部严格按照产品检验标准，使用适宜的监视和测量装置，对过程产品进行监视和测量，对环保产品进行环保材料的核对，防止非环保材料的误用。

成品的监视和测量

检验员依据成品检验规程对成品相关项目进行监视和测量，并填写成品检验记录。合格品贴上“合格证”，对环保产品，盖上“RoHS”印章并作好记录，发仓库办理入库手续。不合格品按《不符合RoHS指令产品控制程序》执行。

限制性物质的监视和测量程序 TL-RCOP-09

对已入库的环保产品，必要时由品管部产品审核员抽取一定数量重新进行外送第三行检测机构进行有害物质使用量的确认，核对使用的环保材料，并保持适当的记录。

监视和测量记录

在监视和测量记录中应清楚表明产品按规定标准通过了监视和测量。

监视和测量记录按《记录控制程序》进行记录和保存，环保产品的记录保存四年以上。

环保产品的审核：

品管部产品审核员不定期对材料仓库、生产车间、成品仓库进行环保材料（产品）的存放、标识、生产的审查、核对，发现有非环保材料混放、混用，按质量考核办法考核。

相关文件

《生产过程污染控制程序》

《不符合RoHS指令产品控制程序》

《记录控制程序》

《监视和测量装置控制程序》