电梯安装(含修理)质量计划-各控制系统图及控制环节、要求.docxVIP

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2023-12-22 发布于北京
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电梯安装(含修理)质量计划-各控制系统图及控制环节、要求.docx

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第PAGE

附件4质量保证体系机构图

最高管理者

质量保证工程师

检验与试验质量控制系统责任人焊接质量控制系统责任人工艺质量控制系统责任人设计质量控制系统责任人现场施工质量控制系统责任人

检验与试验质量控制系统责任人

焊接质量控制系统责任人

工艺质量控制系统责任人

设计质量控制系统责任人

现场施工质量控制系统责任人

附录1

各控制系统图及控制环节、要求图

附录1-1：设计质量控制程序图

设计质量控制系统

工程档案方案实施设计文件设计审查

工程档案

方案实施

设计文件

设计审查

单位资格设计文件审查文件编审设计更改

单位资格

设计文

件审查

文件编审

设计更改

收集编制审核实施检查

收集编

制审核

实施检查

方案交底

注：加粗宋体字为控制环节。未加粗宋体字为控制点。

设计质量控制系统控制环节、控制点一览表

控制环节

控制点

控制内容

责任分工

控制类别

工作见证

设计审查

设计公司资格

设计资质情况

设计质量控制系统责任人

资质材料

设计文件审查

设计技术条件合理性；设计图样的准确性；施工验收标准正确性。

设计质量控制系统责任人

汇审记录

设计文件

文件编审

正确性、完整性、合理性、可行性、先进性

设计质量控制系统责任人

设计文件

设计更改

更改原因、内容，审批程序

设计质量控制系统责任人

更改通知单

方案实施

方案交底

工程特点；施工方法；技术要求；质量标准；安全措施

设计质量控制系统责任人

施工方案

实施检查

质量情况

检验与试验质量控制系统责任人

质检记录

工程档案

收集；编制

审核

内容齐全；签署正确

检验与试验控制系统责任人

设计质量控制系统责任人

工程档案

交工资料

R为审核点、W为见证点、H为停止点。

附录1-2：工艺质量控制程序图

工艺质量控制系统

工艺交底实施检查工程档案工艺实施检查验收工装工艺文件工艺文件编审工艺更改工装验证

工艺交底

实施检查

工程档案

工艺实施

检查验收

工装

工艺文件

工艺文件编审

工艺更改

工装验证

收集编

制审核

注：加粗宋体字为控制环节。未加粗宋体字为控制点。

工艺质量控制系统控制环节、控制点一览表

控制环节

控制点

控制内容

责任分工

控制类别

工作见证

工艺文件

工艺文件编审

正确性、完整性、合理性、可行性、先进性

工艺质量控制系统责任人

工艺文件

工艺更改

更改原因、内容，审批程序

工艺质量控制系统责任人

更改通知单

工装

工装验证

结构合理；可靠性；适用性；可行性；先进性

工艺质量控制系统责任人

工装图样

检查验收

制造质量；工装图样工艺要求

工艺质量控制系统责任人

检验与试验控制系统责任人

工装验收记录

工艺实施

工艺交底

工程特点；施工方法；技术要求；质量标准；安全措施

工艺质量控制系统责任人

工艺文件

施工图样

实施检查

工艺纪律执行情况；质量情况

工艺质量控制系统责任人

检验与试验控制系统责任人

施工记录

质检记录

工程档案

收集；

编制

审核

内容齐全；签署正确

工艺质量控制系统责任人

检验与试验控制系统责任人

工程档案

交工资料

R为审核点、W为见证点、H为停止点。

附录1-3：焊接质量控制系统图

注：加粗宋体字为控制环节。未加粗宋体字为控制点

焊接质量控制系统控制环节、控制点一览表

控制环节

控制点

控制内容

责任分工

控制类别

工作见证

工艺评定

审核工艺评定任务书

符合图纸、技术要求

焊接质量控制系统责任人

焊接工艺评定任务书

审批工艺评定表

报告数据齐全，结论正确，符合相应标准要求

焊接质量控制系统责任人

技术负责人

焊接工艺评定表

焊工管理

焊工考试

符合焊工考试规则和考试项目；

焊接质量控制系统责任人

焊工考试登记表

焊工资格资格确认

施焊项目、日期正确

焊接质量控制系统责任人

焊工资格一览表

焊接材料

入库检验

焊接材料包装和外观、质量证明书

仓管员

检验与试验质量控制系统责任人

验收记录、台帐

焊接材料保管和使用

焊材库条件；焊材发放与回收数量

仓管员

焊接质量控制系统责任人

库房温记录；

焊材发放登记表

焊接施工

焊接工艺文件

符合有关标准及图样要求、依据的焊接工艺评定报告适用性

焊接质量控制系统责任人

焊接工艺卡

焊接过程

焊接工艺参数、焊工标识

焊接质量控制系统责任人

检验与试验质量控制系统责任人

焊接记录、检测记录

焊接检验

焊缝外观检查

焊缝外观及表面质量

检验与试验质量控制系统责任人

检验记录

焊缝返修

三次

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