医院内部控制报告实例.docxVIP

香港大学深圳医院内部控制的报告

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第一部份目录

一、香港大学深圳医院基本情况 4

(一)香港大学深圳医院总体情况介绍 4

(二)香港大学深圳医院业务管理情况 5

(三)香港大学深圳医院内部控制建设情况 10

二、内部控制报告工作总体思路 12

三、内部控制报告工作实施过程 13

(一)内部控制报告程序和方法 13

(二)内部控制报告工作成果 16

(三)实施过程中遇到的问题和解决方法 16

四、经验总结 17

(一)内部控制报告工作取得成效 17

(二)内部控制报告工作主要经验 19

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第二部份内容摘要

内部控制建设是外部监管机构的要求，更是单位业务经营管理和廉政建设的需求。内部控制报告是按照制度规定编制的能够综合反映本单位内部控制建立与实施情况的总结性文件，通过内部控制报告编报工作对单位业务情况进行梳理，查找内部控制的不足之处和薄弱环节，通过报告中反映的信息进行分析，及时发现内部控制建设工作中存在的问题，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控

制有效实施。

文章以香港大学深圳医院内部控制报告工作为案例，阐

述内部控制报告工作的意义和实施方法。

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第三部份案例正文

一、香港大学深圳医院基本情况

(一)香港大学深圳医院总体情况介绍

香港大学深圳医院座落于深圳湾畔，是深圳市政府全额投资建设，香港大学负责运营管理的集医、教、研于一体的综合性公立医院。医院引进现代化医院管理制度和服务模式，是香港大学重要的医疗、教学与科研平台，纳入香港大学附属医院管理体系。医院的使命是建设成为一所“国内一流、

国际知名”的医院，并忠诚维护和促进市民的身心健康。

医院总投资约40亿元，占地19.2万平米，总建造面积36.7万平米，拟开设病床3000张。坚守“以病人为中心”

的原则，致力为深圳及周边地区，提供高质量的医疗服务。

医院构建董事会、监事会和医院管理团队的法人管理结构，实行董事会领导下的院长负责制，设有12个专责委员会辅助管理团队进行决策和管理。作为深港合作的医改试点，在“办医、管医、行医、就医”方面，医院进行积极和卓有成效的探索，在推进人事制度改革、医疗收费支付、诊疗服

务模式和医患关系等多方面取得成效。

2022年7月1日医院开始运营，逐步引进国际一流的先进医院管理经验和医疗技术，通过改革创新和资源互补，为

市民提供优质医疗服务。借助国际化的诊疗模式和香港专家