ISO9001,ISO14001审核准备资料.pdfVIP

做ISO9001质量管理体系认证需要准备哪些资料呢？1.组织

架构图2.工艺流程图3.营业执照复印件4.质量手册

5.程序文件iso9001:2008认证常见审查项目管理层：1.有无

建立及保持质量手册？2.有无向组织传达满足客户要求及法规要求

的重要性？3.有无制定质量方针？4.质量方针是否包括以下承诺；

满足要求，持续改善？5.质量方针是否提供目标框架？6.质量方

针是否进行宣导？7.有无在各相关职能与层次上建立质量目标？

8.质量目标与质量方针是否一致？9.质量目标是否可量化？10.

有无规定组织职责？11.有无指定管理者代表并明确其职责？12.

有无对质量意识职责，系统有效性等沟通？13.沟通过程是否监控？

效果是否有效？14.沟通无效时是否采取改善对策？15.有无监测

客户满意度？16.有无利用所获信息进行分析与改善？17.有无实

施内部审核？18.审核策划安排是否合理？19.审核准则、范围、

频次方法是否界定？20.是否保持客观、公正、独立性？21.审核

发现的不符合是否采取改善对策？22.有无追踪不合格的改善情况？

23.有无对审核过程进行监测并进行总结？24.未达到预期目的时

是否采取适当措施？25.有无按要求作管理审查并保留记录？26.

审查输入是否完整？27.有无审查输出是否包括资源需求及改善决

议？28.持续改善有无策划并实施？29.有无提供充分资源？文件

资料的控制：1.文件发布前是否经核准？2.适当时候有无评审更

新文件？3.文件更新是否再次经批准？4.所有质量管理文件是否

登录列管？5.文件分发有地控制？6.相关人员是否均持有文件？

7.各部使用文件是否为受控文件目为最新版本？8.文件是否清晰

可读？9.作废文件是否可防止非预期使用？10.外来文件有无识

别？11.外来文件的分发是否进行控制？12.文件控制的过程有效

性有无监测？13.未达预期目的时有无采取适当的改善措施？14.

记录的管理程序是否文件化？15.所有质量记录的保存期限有无规

定？16.质量记录是否易于识别、检索？17.记录的保存过程有效

性有无监测？18.未达预期目的时有无采取适当的改善措施？

人事行政部1.有无确定影响质量的人员所需能力？2.该等人员是

否能胜任工作？3.该等人员是否具备应有的质量意识？4.有无按

规定提供培训以提升该等人员的能力？5.培训的有效性有无评价？

6.未达预期目的时有无采取适当的改善措施？7.该等人员教育、培

训、技能、经历记录是否保留？8.是否资源充分？厂务1.有无确

定需列管的基础设施？2.有无提供维护该等设施的办法？3.有无

实施维护？4.特殊工种人员有无合法上岗资格证？5.设施的保养

维修过程有无监测？6.未达到预期目的有无采取适当的改善措施？

7.有无拟定各产品质量计划？8.质量计划有无确定该产品的质量目

标？9.过程、文件、资源的要求是否确定？10.所需的验证活动及

记录有无确定？11.采购产品有无按规定实施检验？