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医院各科室廉政风险点汇总表
在岗
科室 负责人
人员
岗位潜在廉政风险 风险等级 防控措施
人事科
科长:
1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。
2、在职称管理上,推荐先进、职称晋升是,出现不公平的风险。
3、在人事管理方面,存在泄漏组织人事相关信息的风险。
4、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。
科员:
1、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、不及时的风险;
2、在档案管理中存在不认真,查阅制度中存在不严格的风险;
3、在人事信息统计中存在不精确的风险
1、严格执行干部任用条例的组织程序,确保干部任用工作不出现廉洁风险。
2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则,按照规定权限、条件、标准和程序进行。
3、严格执行人事工作的政策和规定,秉公办事,把好用人关,防止
A 出现违反人事组织原则。
4、加强学习,提高认识和防腐能力。自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。
5、及时落实规定的津贴、补贴,建立工资电子档案,耐心接受干部职工的查询,耐心解释国家政策。
6、严格执行档案查阅制度,建立查阅登记档案;零散材料收集归档及
时准确。
在岗
科室 负责人
人员
岗位潜在廉政风险 风险等级 防控措施
医务科
护理部
1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中,利用职务之便,谋取好处的风险。
2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。
3、每年科研基金的申报及管理均按国家 C
自然科学基金及我院相关管理规定执行。
1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中,利用职务之便,谋取好处的风险。
2、在行使护理人员管理权限时,如护理
人员调配、外出学习安排等出现不公平 C
现象。
3、在参与护理设备、物资采购计划中,接受宴请或拿好处等。
1、强化全体人员廉政风险防控意识。
2、加强处内监督。
3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习。
4、开展医务科岗位廉政风险排查。
5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险,制订相应的防范管理措施
1、加强学习教育,提高素质。
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩的原则,按照规定权限、条件、标准程序进行。
3、严格遵守用人标准考核,防止弄虚作假,以权谋私。
4、严格执行采购制度和流程。
处室 负责人 在岗 风险等级 防控措施
人员 岗位潜在廉政风险
主任: 主任:
1、在药品采购中,违反《药品管理法》及其《实施办法》的规定,造成损失。
2、违反药品采购管理规定,收受“回扣”谋取私利。
3、违反新药品引进管理规定,收受“回扣”谋取私利。
4、私自为医药代表“统方”。采购员:
药学部 1、利用职务之便,违反药品采购管理规定,收受“回扣”谋取私利。
2、不按规定程序审批,擅自采购新品种,发生不廉洁行为。
3、私自为医药代表“统方”。仓管员:
1、未经审批,擅自通知供应商发货。2、对采购回来的药品,不严格按计划清点,造成药品挤压、过期。
3、私自为医药代表“统方”
1、严格执行“八不准”、严格遵守药品采购人员职业道德规范,提高政治素质和业务水平,保持良好的执业情操,提高拒腐防变的自觉性。
A 2、在药事管理委员会的直接领导下,严格执行自治区药品集中招标采购管理制度,严格执行新药引进管理制度,严格采购过程中利用职权谋取私利。
3、在药事管理委员会的监督下,严
格执行药品采购遴选制度,确定医院药品采购目录,严格按照医院有关药品采购工作流程执行采购。严格执行《药品管理法》和《实施办法》,加强环节管理。
药剂科采购员、仓管员:
1、加强职业道德教育,严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度,廉洁自律。
2、严格按照医院药品采购目录采购药品,合理制定药品采购计划,科室申请购买的药品一定要按审批程序报院领导审批后才能采购。严禁采购过程中利用职权谋取私利。
药学部 3、加强医院药品使用情况动态监控
工作,严禁“统方”。
4、加强廉洁风险教育,提高个人的防控能力,自觉杜绝各种诱惑。
处室
处室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
临床医技科室
1、在行使科室管理权,如科内人员外出学习安排、劳务费二次分配等不公平现象;
2、在科室需要药品、器械、设备、一次性使用材料招标采购购置过程中存在的廉洁
风险。
3、在专科、专家门诊时使用药品中的廉洁自律。 4、超常使用药品和耗材,拿
“回扣”。 5、在参与科室设备、药品、 B
物资采购计划中,接受宴请或拿好处等。
1、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度,廉洁自律。加强自身学习,增强廉政意识,筑起第一道思想道德防线。
2、按参加学术会议的有
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