风险管理清单.docVIP

一、分先评价管理制度

1.制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；

2.明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。

企业风险评价的范围应包括:

（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

（2）常规和非常规活动；

（3）事故及潜在的紧急情况；

（4）所有进入作业场所人员的活动；

（5）原材料、产品的运输和使用过程；

（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

（7）丢弃、废弃、拆除与处置；

（8）企业周围环境；

（9）气候、地震及其他自然灾害等

风险评价记录；

二、风险评价

1.作业活动清单、设备、设施清单；

2.风险评价记录；

3.风险评价报告。

4.各级机构组织开展风险评价的有关文件；

5.风险评价有关会议记录或纪要；

三、风险控制

1.重大风险清单；

2.风险控制措施；

3.风险评价记录，风险评价报告。

1.风险管理培训教育计划；

2.风险管理培训教育记录。

四、隐患排查与治理

1.隐患治理制度；

2.隐患治理台账；

3.隐患治理记录；

4.重大隐患治理工作“五到位”落实情况。

重大隐患项目档案。

1.重大事故隐患的防范措施；

2.书面报告。

3.隐患整改计划。

五、重大危险源

1.重大危险源管理制度的建立和执行情况；

2．安全评价报告或安全评估报告；

3.重大危险源档案

安全监控报警设施台账。

1.重大危险源定期评估制；

2.定期安全评估报告。

1.重大危险源的设备、设施定期检查记录；

2.设备、设施的检验报告或检验合格证。

1.重大危险源安全评估报告；

2.重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施。

六变更

1.变更管理制度；

2.变更管理记录。

七、风险信息更新

1.风险评价记录或报告；

2.作业许可证。

年度评审或检查报告，或者评审记录。

风险评价报告、记录

八、供应商

1.供应商管理制度；

2.合格供应商名录、档案；

3.供应商选用、续用、评价记录；

4.与采购有关的风险信息。