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总经办风险和机遇评估分析报告
序号
风险和机遇来源（内部/外部）
风险和机遇内容
风险分析
管理措施
责任部门/
人
实施时间（开始一完
成）
评价措施有效性
严重程度
可探测性
RPN
风险级别
1
内部风险
战略缺失风险：因缺乏微略计划的导航，致使公司目标无法达成和迷失发展方向
4
3
5
60
一般风险
1、按公司战略管理要求制定公司发展战略和经营计划；
2、按季度评审经营计划目标完成梢况。未达标的需要提出纠正措施，及时整改，并做卜阶段计划。
有效
2
外部风险
商标、专利侵权/被侵权风险
5
3
3
45
一般风险
1、与商标或专利事务所相关的中介机构合作，提前进行大量排查：
2、及时将科技成果形成企业自有的独立知识产权，保护企业知识安全完整
许飕寤y顾问商定解决方案以
有效
3
内部风险
管理体系风险：
1、管理体系不是最新版，客户不认可。
2、未导入客户要求的管理体系或者相关法规。
5
4
2
40
?股风险
【、充分了解最新管理体系标准的发布状态，及时更新公司管理体系，或与认证公司、咨询机构联系，适时更新管理体系
2、充分了解客户需求，将客户对体系的要求纳入公司体系改进计划。
有效
4
内部风险
安全保密风险公司技术文件（如材科、技术参数等）外泄到竞争对手
O
4
4
3
48
一般风险
1、与所有入职员工签订“商业保密协议”：
2、建立和运行“经营风险应急预案“以应对紧急情况。
3、技术核心资料有专人管理，并严格执行保密协议规定。
有效
5
内部风险
车辆使用意外风险：导致人员或车辆伤吉
4
2
3
24
一般风险
【、车辆有专人管理，相关责任人需要有正式的汽车驾驶证，且有较高的道德法律意识。
2、定期对车辆保养、检修、年审等，保证车辆使用安全。
有效
6
外部风险
网络风险：
1、病毒的侵袭、黑客的非法闯入2、数据窃听”和拦截、垃圾邮件、不良信息的传播，球号被盗，信息被别人获取。
4
2
3
24
一般风险
1、安装防火墙自动阻断扫描企图、在防火墙上过灌掉工CMP应答消息等
2＞安装权威的防病毒软件，每台电脑由总经办安装防病毒软件客户端，客户端自动进行防病毒查杀、更新病
有效
7
内部风险
文件管理风险：
1、新订的文件编号与已有文件重
替
2、文件编码、字体、字号与文件管理规程要求不符
3、文件生效未能及时复制、发放
3
4
2
24
■股风险
1、由指定人员发放文件编码，并及时登记到文件文件清以上,按照时间顺序发新的文件编码
2、由制定的有几个的人员审核文件，审核人员在签名确认前，仔细阅读文件格式、字体、字号等内容
3、文件编写完成后，要有足够的时间，文件管理员在文件生效后确保发放到各部门
有效
版本：B表单编号:
编制： 审核： 日期:
RPN
风险等级
处理结果
2161
高度风险
需立即整改
71WXW160
显著风险
需要整改
21SXW70
一般风险
需要注意
XW20
稍有风险
可以接受
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