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年年度规划

一、年度规划—年工作总结

1、销售业绩回顾及分析（市场部）

内容：年度累计销售额、月度销售额、季度销售额对比、各区域销售额及对比、年度销售额完成率、年度销售额增减率、与历史同期销售额对比等。

2、费用投入回顾及分析（财务部）

内容：运营整体费用投入、营销分类费用投入(广告费、参展费、经销商奖励、宣传品费、运输费等)、各类别产品生产成本投入、各分公司产品营销费用对比、媒体广告的投入费用等。

3、内部管理运作的回顾及分析（各部门）

内容：市场部执行营销计划的情况、公司各部门对销售区域支持情况、销售计划部门与生产部门的协作情况、仓储部与销售部的协作情况、生产部与采购部协作情况、财务管理、人力资源支持等情况。

4．上年度计划主要内容执行情况，以问题或经验为主

内容：（1）销售（产品、价格、渠道、客户四个方面）（市场部）

（2）生产（品质、交期、成本、新品研发）（生产部）

（3）支持系统（财务、人力资源、采购、仓储等管理问题）（支持系统各部门）

分析：考虑到问题的关联性，避免“头痛医头”，从整体的角度系统分析，在整个经营链中找到最根本的解决方法。

二、年度规划-形势分析及预测（总经理）

1．宏观经营环境分析

国内生产总值GDP的增长、国际经济情况、经济政策的宏观调控、国家鼓励行业发展的政策、居民收入增减状况、居民消费水平、消费意识以及某些重大事件的发生等。

2．行业发展趋势分析

包括行业市场容量和市场特征两大要素。进行市场容量分析要列出历年行业市场容量的变化曲线，同时说明变化产生背景，并在一定数据支持下对未来2～3年的发展趋势做出预测；进行市场特征分析首先要从宏观层面确定行业性质和特点，然后对微观的行业竞争特点简要描述，勾勒出简单而清晰的局面。

3．产品趋势分析

根据行业发展潮流选择相对应的产品，针对公司目前的产品结构是否作出调整。

竞争形势分析

首先是竞争形势描述，包括市场总体竞争特点、竞争对手界定、主要品牌市场份额、主要品牌区域表现、主要品牌年度销售趋势、主要品牌销售对比、主要品牌广告费用对比等。其次是从整体策略、产品、价格、渠道、促销、费用等各方面对竞争品牌进行直接描述，力求全方位展现竞争品牌营销活动，对其策略意图做简要分析，并对其营销推广方式可能产生的变化做出预测。

SWOT分析：

针对公司目前运营情况，分析公司的优劣势、目前市场存在的机会及实施2016年年度规划可能存在的威胁。

（1）S优势：

（2）W劣势：

（3）O机会：

（4）T威胁：

优势（S）

威胁（T）机会（O）

劣势（W）

三、年度规划-整体策略

1．企业总体发展目标（总经理）

(1)年公司发展的具体描述：包括销售目标、利润目标、市场费用、市场占有目标、市场扩张目标和品牌发展目标。

(2)划分子目标：各分公司年度目标、月／季度销售目标、区域销售目标、分产品销售目标、费用预算等。

2．年度费用预算（财务部、商务部）

费用项目主要包括：

营销成本：管理费用、人员费用、广告制作费、参展费、宣传品费、业务费、促销费、运输费等。

生产成本：原材料费用、人力成本、管理费用、财务费用、房租水电费用等。

其他成本：公关外联费用

3．整体策略思想（总经理）

(1)对如何达成目标的方向性策略

(2)基于企业年度形势的分析，是对如何开展经营活动赢得竞争优势。

4．市场定位策略（总经理、市场部）

(1)对市场的有效细分

(2)对目标市场的界定：从细分的市场中选出企业的目标市场（数据）。

5．产品策略（总经理、市场部）

(1)产品定位：确定核心产品、重点推广产品、继续巩固产品、新开发产品等，并进行分类（产品A、B、C法则）。

(2)产品类别组合：为满足目标消费者的不同需求而确定相应的产品种类，以市场定位来确定产品线长度和宽度，同时确立主导产品，并形成系列产品特色，合理控制产品种类和规格的数量，对部分库存、滞销产品进行淘汰。

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