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CGD/QP-M0601A/02014.10.251of5文件编号修订号常州冠度汽车内饰系统有限公司持续改进程序
CGD/QP-M0601
A/02014.10.25
1of5
文件编号
修订号
常州冠度汽车内饰系统有限公司
持续改进程序
日
页
期
码
我们的经营理念：要么不做，要做就做到最好！
我们的经营理念：要么不做，要做就做到最好！
持续改进程序
分发号
接受部门
分发号
接受部门
分发号
接受部门
01
总经理
04
质管部
07
生产部
02
管代
05
开发部
08
销售部
03
企管部
06
PMC
09
工程部
财务部
受控印章
受控印章
分发号
编制：
审核：
批准：
我们的经营理念：要么不做，要做就做到最好！
我们的经营理念：要么不做，要做就做到最好！
目的
根据公司质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。
范围
适用于公司质量目标数据、审核问题，过程以及质量数据分析的问题、管理评审以及其他过程、顾客投诉、退货等的措施制定和持续改进。
参考文件
文件编号
文件编号
CGD/QM-001
文件名称
质量手册
术语定义
合格（符合）：满足要求明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。
不合格(符合)：未满足要求明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。
纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。
纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。
预防措施：为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。
职责
质管部负责按照PDCA的程序对问题组织、执行、检查和落实持续改进。
责任部门组织查证问题，执行和跟踪措施计划的实施情况。
质管部负责对顾客投诉、退货及质量问题按8D报告形式实施纠正预防措施和监督执行、有效性验证。
企管部协助质管部对各部门持续改进问题和措施的检查和落实，以及组织专题会议。
常州冠度汽车内饰系统有限公司持续改进程序
常州冠度汽车内饰系统有限公司
持续改进程序
文件编号
修订号日期
页码
CGD/QP-M0601
A/02014.10.25
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流程图
负责人/部门
质管部/各部门
质管部/相关部门
质管部/小组质管部/小组
工作
P1关注问题
02 P2分析问题
P3确定根本原因
P4制定措施计划
参考文件
《数据分析管理程序》
《服务程序》
《质量体系内审程序》
《过程审核程序》
《产品审核程序》
《安全和环境管理程序》
《管理评审程序》
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文件编号
修订号
常州冠度汽车内饰系统有限公司
持续改进程序
日
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码
我们的经营理念：要么不做，要做就做到最好！
我们的经营理念：要么不做，要做就做到最好！
责任部门
责任部门
05 D实施措施计划
质管部/企管部
06 C跟踪检查
责任部门/质管
部
07 A预防系统问题
质管部/相关部
门
08问题关闭
工作描述
序 工作名称号
工 作 描 述 输入
管理数据
输出 责任部门(人)
每月针对质量目标、过程指标
未达成，顾客投诉、退货以及有关质量、成本效率和交付问题。
质量体系内审、产品审核、过程审核，二方审核，三方审核，安全
01 P1关注问 与环境检查提出不符合项和问题。
题 01.3管理评审提出的问题和措施。
根据问题，必要时成立小组。
顾客投诉和退货填写8D报告，管理及其他质量问题填写问题整改对策表，同时填写持续改进计划。
质管部/小组整改收集信息和数据以后，应对问题进行调查，详细了解并清楚定义问题。
当顾客投诉、退货及质量问题整改时，应了解具体问题发生的地
P2分析问 点，故障发生时的条件，故障比例，
题 已装车数量，顾客、公司、车间、供
应商等各级单位库存情况和数量。描述问题要尽可能详细、量化。
问题描述清楚后要进行分析可能的原因，尽可能使用质量工具进行分析，并验证各种可能原因，排除次
汇总表顾客信息反馈登记表
质量报表不符合项报告
安全与环境因素识别表
管理评审报告
8D报告
8D报告
问题整改对策表
持续改进计划表
问题整改改对策质管部
问题整
改
改对策
质管部/
对策表
表
相关部
持续改
进
持续改
门
计划表
进计划
表
质管部/
各部门
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CGD/QP-M0601
A/02014.10.25
PA
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