ValRptIT01 ERP物料管理软件确认报告.docx

深圳市豪帆药械咨询有限公司

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ERP物料管理软件

软件确认报告

文件名称

起草人

审核人

核准人

ERP软件确认报告 文件编号

起草日期

审核日期

核准日期

ValRpt-IT-01

目

录

确认项目

结论

1、软件设计确认记录

OK

2、软件安装确认记录

OK

3、软件运行确认记录

OK

4、软件性能确认记录

OK

5、人员操作资格确认表

OK

6、最终确认报告

OK

7、附：培训记录表

ERP软件设计确认记录

一、确认目的

为了明确ERP系统开发设计是符合公司要求，满足公司切实所需，能有效提高公司的运营效益。确认软件是严格依据用户需求说明书设计，按照规格书要求进行安装、试运行，经过相关确认，允许该系统上线使用。

二、确认要求

设计文档文件齐全，软件开发过程符合流程要求，软件运行功能符合文件要求。

三、确认依据

ERP物料管理软件确认计划。

四、确认人员姓名

姓名

所在部门

在验证中担任职务 签名 日期

刘旭新

电脑部

组长

陈海红

电脑部

组员

李苏管

电脑部

组员

五、确认项目

确认项目URS符合性评估确认开发流程确认

软件测试确认

确认结论

●合格 ○不合格

●合格 ○不合格

●合格 ○不合格

备注

详情参见《URS符合性评估记录表》详情参见《开发流程记录表》

详情参见《软件测试记录表》

六、确认方法

采用对确认计划书，各种记录验证的方式进行确认。

七、相关确认记录

《URS符合性评估记录表》

《开发流程记录表》

《软件测试记录表》

九、确认结论：

合格

○不合格

确认人：……..

日期：………

十、审核结论：

合格

○不合格

确认人：……..

日期：………

八、不合格描述：（无）。项目名称记录描述

八、不合格描述：（无）。

项目名称

记录描述

相关文档

合格性

备注

可行性研究分析

依据公司生产实际情况，分析

系统开发的必要性及可行性。

《可行性研究报告》

合格

用户需求

根据公司实际运作情况形成

情况框架、架构。

《ERP系统需求说明

书》

合格

确认结论：

合格

○不合格

确认人：……..

日期：………

审核结论：

合格

○不合格

确认人：……..

日期：………

开发流程记录表

项目名称 记录描述 相关文档 符合性 备注

系统整体流程

系统框架设计

依照公司实际需求情况制定

目标系统流程，并且有效规范 《ERP整体流程图》 合格的流程细节能反过来对公司

实际运营情况起积极作用。

根据公司具体流程，抽象系统 《ERP模块架构图》 合格框架，及搭建相关模块。

系统总体/详细 根据需求分析及框架流程形 《ERP系统设计》 合格设计 成相关的设计方案。

系统设计

（ERP系统）

程序结构设计符合模块架构理念，有对应的设计图。

数据库结构符合规范，并有对应的数据表文档。

相应功能模块有对应的数据库表结构图。

数据库设置了对应的业务逻 《ERP系统设计》 合格辑控制，并对必要字段设置了

数据约束控制。

建立相关的类库，代码编写符合相关规范，并有相关的逻辑

（算法）说明。

模块功能与开发需求相符。

项目名称 记录描述 相关文档 符合性 备注

系统设计

（销售管理）

系统设计

（生产管理）

系统设计

（采购管理）

程序结构设计符合模块架构理念，有对应的设计图。

数据库结构符合规范，并有对应的数据表文档。

相应功能模块有对应的数据库表结构图。

数据库设置了对应的业务逻辑控制，并对必要字段设置了数据约束控制。

建立相关的类库，代码编写符合相关规范，并有相关的逻辑

（算法）说明。

模块功能与开发需求相符。

程序结构设计符合模块架构理念，有对应的设计图。

数据库结构符合规范，并有对应的数据表文档。

相应功能模块有对应的数据库表结构图。

数据库设置了对应的业务逻辑控制，并对必要字段设置了数据约束控制。

建立相关的类库，代码编写符合相关规范，并有相关的逻辑

（算法）说明。

模块功能与开发需求相符

程序结构设计符合模块架构理念，有对应的设计图。

数据库结构符合规范，并有对应的数据表文档。

相应功能模块有对应的数据库表结构图。

数据库设置了对应的业务逻辑控制，并对必要字段设置了数据约束控制。

建立相关的类库，代码编写符合相关规范，并有相关的逻辑

（算法）说明。

模块功能与开发需求相符。

《ERP开发说明书——

销售管理》 合格

《ERP开发说明书——

生产管理》 合格

《ERP开发说明书—— 合格采购管理》

确认结论：

合格

○不合格

确认人：……..

日期：………

审核结论：

合格

○不合格

确认人：……..

日期：………

项目名称记录描述

项目名称

记录描述

相关文档

符合性

备注

程序结构设计符合模块架构

理念，有对应的设计图。

数据库结构符合规范，并有对