安保审计报告.docx

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安保审计报告

1、全面掌控公司航空安保工作状况；

2、查找被审计方航空安保管理工作中存在的问题，督促并指导其进行整改；

3、督促并指导被审计方根据公司航空安保管理体系的要求开展工作；

4、发觉公司航空安保管理体系中的薄弱环节，完善公司各项规章制度，提高公司航空安保管理水平。

二、航空安保审计的定义及依据

中国东方航空股份有限公司航空安保审计是公司依据国际民航组织、民航局、民航地区管理局的`规章、标准和规范性文件，依据CCAR-121-R4《大型飞机公共航空运输承运人运行合格审定规章》、公司《航空保安手册》和《航空安保管理体系手册》的要求，对公司各单位进行的符合性检查。

三、职责

〔一〕公司安全总监职责：

1、审批公司航空安保审计年度计划。

2、监督公司航空安保审计年度计划的落实。

3、依据公司航空安保工作的要求，提出补充审计要求。

4、对公司航空安保审计检查员聘任、解聘的批准。

〔二〕公司保卫部职责：

1、负责公司航空安保审计人员的管理和培训，确保航空

安保审计按计划实施。

2、制定公司航空安保审计年度计划，报公司安全总监批

准，并按经批准的计划实施航空安保审计。

3、依据公司组织机构调整、航线运行、内外部安全环境

的改变状况，对航空安保审计的标准、范围、频次、时间及方法进行调整。

4、对审计组成员授权。

5、向公司各相关部门通报航空安保审计状况。

6、对航空安保审计的结果进行数据分析，通过统计分析、

趋势分析、标准化比较、专家小组等工具和方法进行分析评估，并将分析状况报航空安保管理体系相关部门。

7、对责任部门航空安保审计中发觉的问题所采用订正预

防措施的有效性实施评估，并对其落实状况进行监督。

8、编制、修订及更新公司航空安保审计程序及检查单等。

9、管理公司航空安保管理中各项措施的落实监督工作。

〔三〕航空安保审计员职责：

1、参与审计预备，了解被审计方的航空安保管理状况和

航空安保工作状况。

2、依据航空安保审计检查单开展航空安保审计工作。

3、填写航空安保审计检查单和航空安保审计问题记录单。

4、提出整改看法。

5、起草审计报告和整改通知单。

四、航空安保审计工作原那么：

1、严格审计标准，维护审计工作的严厉性。

2、实事求是，尽可能地清除审计员主管因素或外部因素

对审计工作的影响。

3、向被审计方全面公开实施航空安保审计的各项要求、

采用的审计标准等资料。

4、仔细遵守廉洁自律的各项规定。

5、对被审计方全部不宜公开的信息保密。

五、航空安保审计的内容：

1、组织管理。

2、规章制度。

3、航空安保运行。

4、资源配置。

5、信息管理。

6、应急管理。

7、人员培训。

六、航空安保审计的范围：

1、各分、子公司。

2、上海地区各大单位。

3、国内、外各营业部、办事处。

七、航空安保审计方法：

1、听取汇报。

2、组织座谈。

3、查阅台账。〔确保规章、制度、记录与公司手册文文相符〕

4、现场检查。〔确保实际操作与公司手册文实相符〕