人力资源月分析报表.pptx

天瑞集团股份有限公司2014年 月份人力资源分析报告审核: 编制： 集团人力资源部2014年 月 日

目 录月度人力资源情况总体概述月度人力资源存在主要问题回顾及改善措施月度人员变动与调整情况月度招聘情况月度培训情况月度人力成本分析月度考勤状况分析月度人员结构分析

一、月度人力资源情况总体概述1.月初人数： ；月末人数： ;入职人数： ；离职人数： ；离职率： ;2.组织架构变化情况：；（包括部门的増、减、并；岗位的增、减、并；岗位名称的变动）总体工资变化情况：本期预算控制率， ；与去年平均值比，口增加口降低 %。招聘计划完成率： %培训计划完成率： %6.专案推动情况：，， 。

二、本月人力资源存在主要问题回顾及改善措施

三、月度人员变动与调整情况异动统计表调岗部门岗位调入调出原调出/调往部门调岗原因辞职岗位工龄人数2311辞退或解除劳动合同岗位工龄人数

项目2013/72013/82013/92013/102013/112013/12备注月末人数人员增长率高层离职率中层离职率基层离职率综合离职率主动离职率异常说明：三、月度人员变动与调整情况

三、月度人员变动与调整情况月离职工龄统计分析项目试用期3-6个月6-12个月1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上离职人数占比离职率项目人际关系薪酬福利家庭原因工作压力大身体健康文化适应性工作环境条件有更好的机会学业继续深造其他离职人数占比离职率月离职原因统计分析

四、本月招聘情况及分析序号待招岗位需求人数需求到岗日期实际到岗日期计划招聘周期实际招聘周期招聘效果费用其它招聘方式面试人数实际录用招聘及新人员入职情况总体概述：本月正式入职员工共 人。

序号计划课程内容执行状况（完成/延期/取消）执行时间(YY/MM)对象讲师时数费用实训人数应训人数出席率(实训/应训)总人时数(时数*实训人数)满意度备注12345678910五、本月培训情况 年 月培训执行情况统计表

天瑞集团人力成本统计分析表项目工资性费用非工资性费用工资总额福利费用社会保险用职招工住劳其聘教房保他费育费费费用用工资补贴岗位绩工效资提工成资计工件资加工班资奖费金通讯住补房贴补交补交通贴通补伙补贴食贴食补交补交贴通贴洗补洗贴理贴降费降温企取企业暖业暖承企承企担业担业企养承企养承老业担老担业医企承企医承担业疗业担疗企承工企承工担伤业伤业担承企失承企业担业担业承用生用生承担育担费公费公积用金用金本月预算上月实际本月实际预算对比实际对比费用小计人工成本总额六、人力成本统计分析

人力成本率=人力成本总额/销售额*100%人力资源效率=销售额/平均在职人数工资率=工资总额/销售额*100%人均利润=净利润/平均在职人数人工成本利润贡献=净利润/人力成本总额人工成本收入贡献=销售收入/人力成本总额六、人力成本统计分析人力资源效率分析时间项目2014/72014/82014/92014/102014/112014/12备注人力成本率人力资源效率工资率人均利润人工成本利润贡献值人工成本收入贡献值

人力资源成本分析人力资源成本分析工资支出福利费用社保费用招聘费用其他费用人工成本总额总额人数人均月工资与上月相比(增减金额)总额人数人均成本与上月相比(增减金额)总额人数人均成本增减情况备注：制表人：校对：审核：社保公积金分析社保分析项目间接类人员辅助类人员直接类人员费用小计总计参保人数参保比例费用总额参保人数参保比例费用总额参保人数参保比例费用总额养老失业医疗生育工伤公积金说明：制表人：校对：审核：六、人力成本统计分析

七、考勤状况分析部门项目集团办公室审计部纪检监察部总经理室财务部法务部人力资源部工程部信息化部物资装备部资金部信贷计划部投资发展部合计考勤人数全勤人数迟到人数迟到人.次早退人数早退人.次旷工人数旷工人.次

八、本月人员结构分析学历结构 各部门统计分析部门学历集团办公室审计部纪检监察部总经理室财务部法务部人力资源部工程部信息化部物资装备部资金部信贷计划部投资发展部合计合计占比博士硕士本科专科中专/高中高中以下

学历职务博士硕士本科专科中专/高中高中以下合计合计占比副总裁及以上部级处级员工八、本月人员结构分析学历结构 职务统计分析

部门时间集团办公室审计部纪检监察部总经理室财务部法务部人力资源部工程部信息化部物资装备部资金部信贷计划部投资发展部合计合计占比试用期3-12个月1-3年3-5年5-8年8-12年12年以上八、本月人员结构分析工龄结构统计分析

部门集团办公室审计纪检监察部总经财务法务人力资源部工程信息物资装备部资金信贷计划部投资发展部合计年龄部理室部部部化部部合计占比25岁及以下26-30岁31-35岁3