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审查要件评价
不合格事项
1、经营者的责任/12
2、品质系统/03
3、文件管理/09
4、购买管理/27
、
、
、
、
、
15、作业环境管理
LVQC认证审查结果要案书
[分承包方现场审查用]
合计:最大/审查点数*100%=%评价结果:合格(),不合格()
对不合格内容在审查期间中的改善措施内容
要件NO.措施内容确认(Y/N)
审查期间
审查者
分承包方名
6、LOT管理/03
5、仓库管理/06
7、统计计法/03
@按业种别、特性别区分使用审查CheckPoint数
14、Claim对策/09
、/09
2、□事后管理审查
10不合格品管理
11计量器具管理
1、□认证审查
12设备管理
13教育训练
Page:1/9
检查管理
工序管理
审查区分
备注
LVQC
/15
/06
/03
/12
/06
100
/
9
8
改善措施
事项内容
(改善措施结
果通报时改
善措施和有
关的重点资
料要附加）
所属：职位:姓名:(印)作成日期：20...
职责:(印)结果确认日期：20...
所属姓名(印)确认日期：20...
※分承包方只在黑线()内记录
作成者
分承包方人员确认
改善措施确认
（LGESG用）
关联部门确认
(印)
分承包方人员
(印)
审查者
□确认审查□再审查
不合格事项内容
不合格报告书
200...
□事后管理审查(次)
不合格判定
审查Team长确认
□轻不合格
(人)
分承包方名审查区分
[分承包方现场审查用]
□重不合格
Page:2/9
审查日期
□本审查
备注
LVQC
*品质保证体系是否明确?
1.2.1品质管理部门组织区分否?
1.2.2品质保证体系职能区分否?
1.2.3品质管理担当者的人员配制恰当否?
*品质管理及实施、检查人员的责任和权限是否明确？
1.3.1品质保证体系实施、维持、责任、权限是否确定?
1.3.2与品质业务有关联的人员、责任、权限及相互关联的业务是否明确？
1.3.3有关检查的结果、不合格品的判定、改善及停止出厂等批示的权限、人员是否确定?
*品质意识、管理意识是否提高？
1.4.1品质实绩是否向最高管理者报告？经营者对不良损失损失金额是否掌握?
1.4.2全公司员工对品质实绩、品质推移是否清楚。
1.4.3各部门的品质课题是否确实掌握，改善活动已明确，改善活动积极进行否?
*品质系统是否用文件的
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